中共庆元县纪委 庆元县监委

2019年部门预算

 一、庆元县纪委监委概况

（一）主要职能

（1）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（3）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（5）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（6）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。

（7）负责统筹协调全县反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作。

（8）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡镇（街道）纪检监察机构、县属企业、县属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，庆元县纪委监委部门预算包括：纪委监委本级预算。

二、庆元县纪委（监委）2019年部门预算安排情况说明
（一）关于庆元县纪委（监委）2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，庆元县纪委（监委）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。庆元县纪委（监委）2019年收支总预算1397.4万元。

（二）关于庆元县纪委（监委）2019年收入预算情况说明

庆元县纪委（监委）2019年收入预算1397.4万元，其中：一般公共预算拨款收入1378.26万元，占92.98%；政府性基金收入0万元，占0%；其他收入19.14万元，占1.38%。
　　（三）关于庆元县纪委（监委）2019年支出预算情况说明

庆元县纪委（监委）2019年支出预算1397.4万元。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出13.3.92万元、住房保障支出74.37万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出1135.39万元，项目支出242.88万元。

（四）关于庆元县纪委（监委）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

庆元县纪委（监委）2019年财政拨款收支总预算1378.26万元。包括：一般公共预算拨款收入1378.26万元、政府性基金收入 0万元；支出包括：包括一般公共服务支出1303.92万元、住房保障支出74.34万元。

• 关于庆元县纪委（监委）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

庆元县纪委（监委）2019年一般公共预算当年拨款1303.92万元，比2018年执行数增加6.6万元，主要是人员增加所致。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1303.92万元，占94.6%、住房保障支出74.34万元，占5.39%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）事务1083.32万元，主要用于本级的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）40万元，主要用于本级纪检监察事务项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）事务82万元，主要用于大要案查处的各项支出。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）100.6万元，主要用于农村作风及县委巡察等各项支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务74.34万元，主要用于局本级及下属单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于庆元县纪委（监委）2019年一般公共预算基本支出情况说明

庆元县纪委（监委）2019年一般公共预算基本支出1135.38万元，其中：

人员经费906.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费214.51万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用。

（七）关于庆元县纪委（监委）2019年政府性基金预算支出情况说明

庆元县纪委（监委）2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于庆元县纪委（监委）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

庆元县纪委（监委）2019年 “三公”经费预算数为42万元，与2018年预算数持平，增长0%，具体如下：

1、因公出国（境）费用：根据县委县政府工作安排情况，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%，主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：2019年安排公务接待费预算34万元，比上年预算数持平，主要原因是本单位厉行节俭，严格控制公务接待支出。主要用于接待省市领导及兄弟县市工作人员来庆调查考察等支出。

3、公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元，与2018年预算数持平，主要原因是本单位厉行节俭，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。其中，公务用车运行维护费支出8万元，主要用于保障按规定保留的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用及单位平台租车等支出。公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），2019年度执行过程中，根据县政府公车购置计划批复情况，再予以调整。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年庆元县纪委监委1家行政的机关运行经费财政拨款预算214.51万元。比2018年预算数减少116.39万元，下降35.26%。主要是办公楼修缮和核实性谈话场所装修费用减少。

2、政府采购情况

2019年庆元县纪委监委政府采购预算总额14.2万元，其中：政府采购货物预算14.2万元，政府采购服务预算0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，庆元县纪委（监委）所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、执法执勤用车2辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况

2019年庆元县纪委监委专项公用类项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款220.6万元。

三、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）指：行政单位的基本支出。

11、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）指：大案要案查处等方面的支出。

12、 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）指：农村作风巡察和县委巡察等方面的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：中共庆元县纪委-庆元县监委2019年部门预算公开表.xls