一、中共庆元县纪委 庆元县监委概况
（一）部门职责
中共庆元县纪委、庆元县监（以下简称县纪委县监委）主要职能职责：
略
（二）机构设置
从预算单位构成看，县纪委决算包括：纪委本级决算。
二、县纪委县监委2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、县纪委县监委2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1717.03万元，与2018年度相比，收、支总计增加282.18万元，增长19.67%。主要原因是：人员经费、工资等各项支出增加，纪检监察工作经费增加及大案要案工作需要。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1562.18万元；包括财政拨款收入1560.39万元（其中，一般公共预算1560.38万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.9%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入1.80万元，占收入合计0.1%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1519.35万元，其中基本支出1271.87万元，占83.71%；项目支出247.48万元，占16.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1683.39万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加319.55万元，增长23.43%。主要原因是：人员经费、工资等各项支出增加，纪检监察工作经费增加及大案要案工作需要。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1519.03万元，占本年支出合计的99.97%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加272.81万元，增长21.89%。主要原因是：人员经费、工资等各项支出增加，纪检监察工作经费增加及大案要案工作需要。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1519.03，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1443.67万元，占95.04%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出75.36万元,占4.96%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1378.26万元，支出决算为1519.03万元,完成年初预算的117.92%，主要原因是未从年初预算中列支人员经费预算调整，人员增多，工资等各项支出相应增加，大案要案数量增加。其中：
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为1303.92万元，2019年支出决算为1443.67万元，完成年初预算的110.7%，决算数大于预算数的主要原因是大要案相关经费追加。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为40万元，2019年支出决算为41.21万元，完成年初预算的103%，决算数与预算数基本持平。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。2019年年初预算为80万元，2019年支出决算为112.29万元，完成年初预算的140.3%，决算数大于预算数的主要原因相关经费追加（追加35万）。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。2019年年初预算为100.6万元，2019年支出决算为93.65万元，完成年初预算的93.1%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制费用经费支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为74.34万元，2019年支出决算为75.36万元，完成年初预算的101.4%，决算数与预算数基本持平。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1271.86万元，其中：
人员经费1075.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；
公用经费196.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本年没有安排预算也没有支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年没有安排预算也没有支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为42万元，支出决算为8.18万元，完成预算的19.5%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费管理规定，合理控制“三公”经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.41万元，占53.9%，与2018年度相比，减少0.81万元，下降15.5%，主要原因是厉行节约；公务接待费支出决算为3.77万元，占46.1%，与2018年度相比，减少0.88万元，下降18.9%，主要原因是缩减公务接待开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为8万元，支出决算为4.41万元，完成预算的55.1%。决算数小于预算数的主要原因是节约公务车辆费用支出。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；
公务用车运行维护费支出4.41万元，主要用于公车办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费预算数为34万元，支出决算为3.77万元，完成预算的11.1%。主要用于接待上级纪检监察检查及兄弟县市协助工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是缩减公务接待开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待132批次，累计628人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出3.77万元，主要用于接待上级纪检监察工作检查及兄弟县市协助工作等支出。接待628人次，132批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，县纪委组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目8个，涉及当年一般公共预算资金220.6万元，占项目资金预算总额的100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）
县纪委在2019年度部门决算中反映纪检监察工作经费及大要案办案工作经费项目绩效自评结果。
纪检监察工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40万元，执行数为41.2万元，完成预算的103%。主要产出和效果：一是加强廉政文化宣传教育及党风廉政建设教育；二是落实党风廉政建设责任制考核。
大要案办案工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为115万元，执行数为112.29万元，完成预算的98%。主要产出和效果：发挥案件查办的经济效益和政治效益。
3.财政评价项目绩效评价结果。无
4.部门评价项目绩效评价结果。纪检监察工作经费自评报告向社会公开。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出193.2万元，比年初预算减少21.32万元，下降10%，主要原因是厉行节约。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额14.2万元，其中：政府采购货物支出14.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，委机关本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务（类）纪检监察事物（款）行政运行（项）：指纪检监察事务行政运行。
14.一般公共服务（类）纪检监察事物（款）一般行政管理事务（项）：指纪检监察事务一般行政管理事务
15.一般公共服务（类）纪检监察事物（款）大案要案查处（项）：指纪检监察事务大案要案查处
16.一般公共服务（类）纪检监察事物（款）其他纪检监察事物支出（项）：指纪检监察事务其他纪检监察事务
17.住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房保障支出
2019年决算公开报表（庆元县纪委）.xls