目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年庆元县社会治理中心部门预算安排情况说明
（一）关于庆元县社会治理中心2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于庆元县社会治理中心2024年收入预算情况说明
（三）关于庆元县社会治理中心2024年支出预算情况说明
（四）关于庆元县社会治理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于庆元县社会治理中心2024年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于庆元县社会治理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于庆元县社会治理中心2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于庆元县社会治理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于庆元县社会治理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年庆元县社会治理中心部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻落实中央和省、市、县关于推进县域社会治理现代化的决策部署，协助推进基层治理体系建设工作。
2. 承担“162”体系与“141”体系衔接贯通的枢纽功能，协助相关部门推进党建统领、经济生态、平安法治、公共服务四条跑道的数据集成、信息共享工作，依托基层智治大脑对四条跑道重要指标、核心指数运行态势及重大应用运行情况等开展实时监测、预测预警。
3.负责搭建一站式平台，提供接访、诉讼、调解、劳动监察仲裁、行政复议和公共法律等服务。做好矛盾纠纷事件的归集、分类、交办，规范矛盾纠纷全周期管理。整合多元调解力量，牵头协调重大疑难矛盾化解，组织部门、乡镇（街道）进行联合调处。统筹指导入驻部门、调解组织等开展社会矛盾纠纷调处化解工作。
4.负责社会治理研判工作，加强社会治理信息和数据归集共享共用，建立健全常态化研判分析机制，定期形成社会治理分析报告，提升智能化风险识别、管控和预测预警能力，为党委政府科学决策提供参考依据。
5.负责基层智治综合应用“建管用”，负责“十台合一”智治中心指挥平台和指挥体系的运维和管理。负责县级社会治理事件协同流转处置工作，统筹协调部门间业务协同联办处置。负责治理信息收集、分流交办、执行处置、日常督办、信息反馈、回访评价、督查考核的全流程闭环管理。
6.负责协助开展应急突发类、疑难复杂类事件的联动指挥和协调处置。发生重大突发性事件或启动等级响应时，为应急指挥专班进驻中心开展调度指挥提供支撑保障。
7.承担矛调协同平台等基层智治综合应用的日常运行及指导培训。指导重大应用贯通事项通过基层智治综合应用进行分解、督办回流、考核评价。
8.统筹协调相关部门共同参与基层社会治理，监督指导乡镇（街道）“基层治理四平台”、综合信息指挥室和网格规范运行,对“141”体系运行情况进行常态化评估，协助开展乡镇（街道）、村（社区）基层治理运行情况考评工作。根据党委、政府授权，负责流转交办各类事项的跟办督办、督查考核，牵头对入驻部门的综合督查考核等具体工作，对部门派驻机构、中心入驻人员工作开展评价。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，庆元县社会治理中心预算包括：局本级预算,部门预算即单位预算。
二、2024年庆元县社会治理中心部门预算安排情况说明
（一）关于庆元县社会治理中心2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，庆元县社会治理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出。庆元县社会治理中心2024年收支总预算840.85万元。
（二）关于庆元县社会治理中心2024年收入预算情况说明
庆元县社会治理中心2024年收入预算840.85万元，比上年执行数增加222.56万元，增长73.53%，主要是因庆元县社会治理中心是新成立单位，2023年度未安排相关财政预算。
其中：一般公共预算拨款收入840.85万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
（三）关于庆元县社会治理中心2024年支出预算情况说明
庆元县社会治理中心2024年支出预算840.85万元，比上年执行数增加222.56万元，增长73.53%，主要是因庆元县社会治理中心是新成立单位，2023年度未安排相关财政预算。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出811.26万元、住房保障支出29.59万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出342.62万元，占40.7%；日常公用支出28.23万元，占3.4%；项目支出470.00万元，占55.9%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于庆元县社会治理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
庆元县社会治理中心2024年财政拨款收支总预算840.85万元。收入包括：一般公共预算840.85万元、；支出包括：一般公共服务支出811.26万元、住房保障支出29.59万元。
（五）关于庆元县社会治理中心2024年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
庆元县社会治理中心2024年一般公共预算拨款840.85万元，比上年执行数增加222.56万元，增长73.53%，主要是因庆元县社会治理中心是新成立单位，2023年度未安排相关财政预算。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出811.26万元，占96.5%；住房保障支出29.59万元，占3.5%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）811.26万元，主要用于事业单位的基本支出。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.59万元，主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于庆元县社会治理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明
庆元县社会治理中心2024年一般公共预算基本支出370.85万元，其中：
人员经费342.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费28.23万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
（七）关于庆元县社会治理中心2024年政府性基金预算支出情况说明
庆元县社会治理中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
（八）关于庆元县社会治理中心国有资本经营预算支出情况说明
庆元县社会治理中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
（九）关于庆元县社会治理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
庆元县社会治理中心2024年“三公”经费预算数为1.50万元，比上年预算数增加1.50万元，增长100%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.40万元，比上年预算数增加0.40万元，增长100%。主要用于接待省市领导及兄弟县市工作人员来庆调查考察等支出。增加的主要原因是因庆元县社会治理中心是新成立单位，2023年度未安排相关财政预算。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算1.10万元，比上年预算数增加1.10万元，增长100%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，年度执行过程中，根据县政府公车购置计划批复情况，再予以调整；公务用车运行维护费支出1.10万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数增加1.10万元，增长100%，主要原因是因庆元县社会治理中心是新成立单位，2023年度未安排相关财政预算。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。
本单位为事业单位。
2.政府采购情况。
2024年庆元县社会治理中心各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，庆元县社会治理中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。
4.预算绩效情况说明。
2024年庆元县社会治理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金470.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。