目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
庆元县文学艺术界联合会（以下简称县文联）是县委领导下的全县文艺类组织组成的专业性人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。县文联贯彻落实党中央和省委、市委和县委关于文艺工作的方针、政策和决策部署，在履职过程中坚持党的集中统一领导，坚持为人民服务、为社会主义服务，坚持“百花齐放、百家争鸣”，坚持创造性转化、创新性发展，自觉服从服务党中央和省委、市委和县委工作大局，增强政治性、先进性、群众性，去除机关化、行政化、贵族化、娱乐化。县文联机关的主要职责：
（1）贯彻执行党的文艺理论和路线方针政策，承担思想、政治引领工作，践行社会主义核心价值观。
（2）指导、协同各团体会员执行文联代表大会、主席团会议和全委会的决议部署，发挥行业建设主导作用。
（3）参与党委、政府、社会各界同文艺界之间的协商沟通，开展与政府文化主管部门、其他机构、团体合作，凝聚全县文艺事业发展合力。
（4）组织文艺精品创作、理论研究、文艺评论、学术交流等。承办全县重大主题文艺创作活动。负责文联系统文艺评奖工作。开展面向基层的文艺志愿服务。开展调查研究，参与拟订全县文艺事业发展的有关政策意见。
（5）参与拟订全县文艺人才发展规划。组织人才队伍2培训，培养和扶持优秀文艺人才。开展文艺界行风建设，培育良好职业精神和职业道德，追求德艺双馨。
（6）依法维护文艺界、文艺工作者的合法权益，反映文艺组织、文艺工作者的意愿和利益诉求，开展知识产权保护和自律工作。
（7）负责与上级文联、县外文艺界的联系和交流。开展与国际、港澳台的文化艺术交流，助推优秀文艺作品走出去。
（8）指导基层文联组织建设，扩大文联组织覆盖。联络新文艺组织和新文艺群体。（九）承担县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，庆元县文学艺术界联合会（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，庆元县文学艺术界联合会部门决算包括：文学艺术界本级决算。
纳入庆元县文学艺术界联合会（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无下属二级单位。本单位内设：办公室。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：庆元县文学艺术界联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 107.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 111.96 |
八、其他收入 | 8 | 9.80 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 5.41 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 117.23 | 本年支出合计 | 58 | 117.37 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.14 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 117.37 | 总 计 | 62 | 117.37 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：庆元县文学艺术界联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 117.23 | 107.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 |
庆元县文学艺术界联合会 | 117.23 | 107.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：庆元县文学艺术界联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 117.23 | 107.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 111.82 | 102.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.55 | ||
20701 | 文化和旅游 | 106.82 | 102.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | ||
2070101 | 行政运行 | 80.91 | 76.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | ||
2070108 | 文化活动 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.91 | 10.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 5.41 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | ||
22102 | 住房改革支出 | 5.41 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5.41 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：庆元县文学艺术界联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 117.37 | 86.45 | 30.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县文学艺术界联合会 | 117.37 | 86.45 | 30.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：庆元县文学艺术界联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 117.37 | 86.45 | 30.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 111.96 | 81.04 | 30.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 106.96 | 81.04 | 25.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 81.04 | 81.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.91 | 0.00 | 10.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：庆元县文学艺术界联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 107.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 102.27 | 102.27 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 107.43 | 本年支出合计 | 59 | 107.43 | 107.43 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 107.43 | 总 计 | 64 | 107.43 | 107.43 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：庆元县文学艺术界联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 107.43 | 81.51 | 25.91 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 102.27 | 76.35 | 25.91 | ||
20701 | 文化和旅游 | 102.27 | 76.35 | 25.91 | ||
2070101 | 行政运行 | 76.35 | 76.35 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.91 | 0.00 | 10.91 | ||
221 | 住房保障支出 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：庆元县文学艺术界联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 68.95 | 302 | 商品和服务支出 | 10.59 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 9.61 | 30201 | 办公费 | 1.86 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 10.88 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 15.97 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 1.34 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.21 | 30206 | 电费 | 0.23 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.73 | 30207 | 邮电费 | 1.41 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.17 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.90 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 30211 | 差旅费 | 0.23 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 6.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.05 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 8.47 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.97 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.97 | 30217 | 公务接待费 | 0.34 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.82 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.83 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.77 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.56 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 70.92 | 公用经费合计 | 10.59 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：庆元县文学艺术界联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：庆元县文学艺术界联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：庆元县文学艺术界联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.34 | 0.34 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.34 | 0.34 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计117.37万元，支出总计117.37万元，与2022年度相比，各增加14.77万元，增长14.40%，主要原因是：2023 年庆元县文联 9 大协会换届、信创电脑采购等增加了相关支出。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计117.23万元；包括财政拨款收入107.43万元（其中，一般公共预算107.43万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计91.64%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入9.80万元，占收入合计8.36%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计117.37万元，其中基本支出86.45万元，占73.66%；项目支出30.91万元，占26.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计107.43万元，支出总计107.43万元，与2022年相比，各增加5.30万元，增长5.19%。主要原因是2023 年庆元县文学艺术界联合会联系 9 大协会换届、信创电脑采购等增加了相关支出。财政拨款支出年初预算数107.04万元，完成年初预算的100.36%，主要原因是文联联系 9 大协会换届、信创电脑采购。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出107.43万元，占本年支出合计的91.53%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.30万元，增长5.19%。主要原因是：2023年庆元县文学艺术界联合会联系 9 大协会换届、信创电脑采购等增加了相关支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出107.43万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）102.27万元，占95.20%；住房保障支出（类）5.16万元，占4.80%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为107.04万元，支出决算为107.43万元，完成年初预算的100.36%，主要原因是：庆元县文联 2023 年活动多，支出费用也相对增加。其中：
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算数为77.59万元，支出决算数为76.35万元，完成年初预算的98.40%，决算数小于预算数的主要原因单位厉行节俭，减少开支。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算数为15.00万元，支出决算数为15.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格而合理按照预算数执行。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为10.00万元，支出决算数为10.91万元，完成年初预算的109.14%，决算数大于预算数的主要原因年中增加信创电脑采购费用。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为4.45万元，支出决算数为5.16万元，完成年初预算的115.96%，决算数大于预算数的主要原因编外人员缴纳公积金费用支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出81.51万元，其中：
人员经费70.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助……
公用经费10.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出……
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成全年预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是2023 年公务接待费用金额少，已缩减按预算数使用。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是文联 2022 年、2023 年无因公出国相关费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是文联无公务用车相关费用；公务接待费支出决算为0.34万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.34万元，主要原因是2023 年之前由于疫情各文艺类交流活动较少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是文联23年无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是文联无公务车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是文联无公务车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是文联无公务车费用支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待11批次，累计35人次。主要用于接待各地区文联及协会到庆采风学习等活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是2023 年公务接待费用金额少，已缩减按预算数使用。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.34万元，主要用于各地区文联及协会到庆采风学习等活动接待11批次，累计35人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为5.79万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的182.90%，决算数大于预算数的主要原因专项费用有劳务外包劳务费、电脑采购等相关费用增加；比2022年度减少1.47万元，下降12.21%，主要原因是单位厉行节俭，减少费用支出。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额0.70万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.70万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，庆元县文联共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，庆元县文联组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目
本年无国有资本经营预算项目
组织对“评比奖励及大型文艺活动经费”“文联及下属九个协会换届费用”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，评比奖励及大型文艺活动经费预算执行率为 100%，评价结果为优。
组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：5 个项目评价结果都为优。
本年无下属部门
2.部门决算中项目绩效自评结果
文联随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，文联工作项目经费绩效自评具体情况如下：评比奖励及大型文艺活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为优。
项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算绩效管理要求执行。
本单位 2023 年度只有 1 个一级预算项目
3.财政评价项目绩效评价结果
本年无重点项目。
4.部门评价项目绩效评价结果
绩效目标及完成情况：本单位 2023 年圆满完成各项绩效考核目标。文联及下属九个协会换届、评比奖励及大型文艺活动等预期绩效目标为根据计划按时、足额使用 37.76 万元，实际完成情况为已厉行节俭按需、按时、足额支出。具体报告作为附件。%0A说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指举办大型文艺活动的支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:除以上项以外其他用于文化和旅游方面的支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
2023年部门（单位）项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 430001-庆元县文学艺术界联合会 | 评比奖励及大型文艺活动经费 | 优 |
2 | 430001-庆元县文学艺术界联合会 | 业务费 | 优 |
3 | 430001-庆元县文学艺术界联合会 | 文联及下属九个协会换届费用 | 优 |
4 | 430001-庆元县文学艺术界联合会 | 《庆元文艺》编印发行及庆元文艺网维护经费 | 优 |
5 | 430001-庆元县文学艺术界联合会 | 信创终端替换专项经费 | 优 |
庆元县文联2023年整体支出绩效评价报告
一、部门基本概况
1.文联主要职能。
庆元县文学艺术界联合会（以下简称县文联）是县委领导下的全县文艺类组织组成的专业性人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。受县委委托，县文联由县委宣传部代管。县文联贯彻落实党中央和省委、市委和县委关于文艺工作的方针、政策和决策部署，在履职过程中坚持党的集中统一领导，坚持为人民服务、为社会主义服务，坚持“百花齐放、百家争鸣”，坚持创造性转化、创新性发展，自觉服从服务党中央和省委、市委和县委工作大局，增强政治性、先进性、群众性，去除机关化、行政化、贵族化、娱乐化。
2.县文联机关的主要职责：
（1）贯彻执行党的文艺理论和路线方针政策，承担思想、政治引领工作，践行社会主义核心价值观。
（2）指导、协同各团体会员执行文联代表大会、主席团会议和全委会的决议部署，发挥行业建设主导作用。
（3）参与党委、政府、社会各界同文艺界之间的协商沟通，开展与政府文化主管部门、其他机构、团体合作，凝聚全县文艺事业发展合力。
（4）组织文艺精品创作、理论研究、文艺评论、学术交流等。承办全县重大主题文艺创作活动。负责文联系统文艺评奖工作。开展面向基层的文艺志愿服务。开展调查研究，参与拟订全县文艺事业发展的有关政策意见。
（5）参与拟订全县文艺人才发展规划。组织人才队伍培训，培养和扶持优秀文艺人才。开展文艺界行风建设，培育良好职业精神和职业道德，追求德艺双馨。
（6）依法维护文艺界、文艺工作者的合法权益，反映文艺组织、文艺工作者的意愿和利益诉求，开展知识产权保护和自律工作。
（7）负责与上级文联、县外文艺界的联系和交流。开展与国际、港澳台的文化艺术交流，助推优秀文艺作品走出去。
（8）指导基层文联组织建设，扩大文联组织覆盖。联络新文艺组织和新文艺群体。
（9）承担县委、县政府交办的其他任务。
3.机构组成情况。
内设办公室，无其他科室。
4.人员结构情况。
县文联机关参公编制3名，其中设主席1名，副主席1名，中层职数1名（含秘书长）；编外用工1名。实有人员：6人，兼职主席1名，副主席1名，挂职副主席1名，办公室主任（秘书长）1名，编外用工1名，劳务外包工作人员1名。兼职主席、挂职副主席以原单位工作为主，工资、福利等在原单位发放。
5.2023年度财务状况。
本年度单位收入117.23万元，主要包括财政拨款收入107.43万元，其他收入9.8万元。支出为117.37万元，主要包括为基本支出86.45，项目支出30.91万元。截至2023年12月31日，本单位资产总额 2.14 万元，其中流动资产 0.09 万元，非流动资产2.05 万元。固定资产原值为8.32万。本单位严格落实财务管理相关制度、按照项目绩效管理要求进行管理、及时组织人员完成决算、编报、审核等工作。
二、部门整体支出绩效状况
执行情况及完成情况：本单位2023年预算执行情况良好，完成年初的预算目标。绩效目标及完成情况：本单位2023年圆满完成各项绩效考核目标。文联及下属九个协会换届、评比奖励及大型文艺活动等预期绩效目标为根据计划按时、足额使用37万元，实际完成情况为已按需、按时、足额支出。
三、存在的问题及原因
无
四、提高财政资金绩效的措施与建议
无
五、附件
部门整体支出绩效评价基本情况表；部门认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。
部门整体支出绩效评价基本情况表
（2023年度）
填报单位（盖章）：
评价联系人 | 周晓燕 | 联系电话及手机 | 6120720 | ||||
人员编制数 | 3 | 实有人数 | 6（兼职主席1名，副主席1名，挂职副主席1名，办公室主任（秘书长）1名，编外用工1名，劳务外包工作人员1名。） | ||||
单位职能 | 组织全县文艺工作者学习党的路线、方针、政策，努力探索文艺工作的新思路、新方法，使文艺自觉服从全党工作大局，更好地服务于经济建设；组织、联络、指导文艺工作者开展各种形式的文艺创作和理论研究活动，不断提高作品的思想和艺术水平；对文艺工作者的文艺创作、表演、研究、教学及管理中的优秀人才或成果进行表彰和奖励；支持、参与和指导社会文化建设及企业文化建设；发现和培训文艺人才，不断壮大全县文艺队伍，负责同兄弟市县文艺界人士的联系和交流，加强与政府文化主管部门和其他有关部门、人民团体的合作，共同促进和发展庆元的文化艺术事业；维护团结会员及广大文艺工作者的合法权益，积极发展我县文艺事业；积极配合两个文明建设的宣传及开展各种大型艺术活动；承办县委交办的其他工作。 | ||||||
单位年度实际收入（万元） | |||||||
收入合计 | 其中: | ||||||
上年结转结余 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入及其他收入 | |||
117.23 | 110.12 | 7.11 | |||||
单位年度实际支出（万元） | |||||||
支出合计 | 其中: | ||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 经营支出及其他支出 | ||||
人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
117.37 | 86.45 | 71.17 | 15.28 | 30.91 | |||
年度绩效状况 | |||||||
单位年度财政支出整体绩效目标总体描述 | 一、《庆元文艺》编印发行及庆元文艺网维护经费5万 1、《庆元文艺》是以服务广大文艺工作者和文艺爱好者为工作目标，着力于全县文艺人才的培养，以及本县文化艺术品位、形象的提升、展示和宣传，进一步弘扬积极向上的主旋律，推动文艺发展，增进社会和谐建设。发表本县作者以及关于本地题材的小说、散文、诗歌、摄影、美术、书法、音乐、民间文艺等优秀文艺作品。是本县文艺人才的创作、学习、交流的良好平台。专项经费用于每年两期杂志的印刷、发行、稿费、校对编辑及编印产生的差旅费等支出。2、用于“庆元文艺网”日常维护和管理，“庆元文艺网”是县文联2012年开办的文艺网站，对于庆元文艺阵地建设，促进文艺创作与交流，加强我县文化宣传发挥着重要作用。 二、评比奖励及大型文艺活动经费15万 1、县文联下属共有作家、美术、书法、音乐、舞蹈、摄影、民间文艺、戏曲、诗词楹联等九个直属协会，百山之声合唱团、方言研究会等两个二级协会。作为民间文艺团体，县财政没有直接的经费补助。一直以来，文联下属各协会均因为没有经费而难以正常开展工作，2013年起，县财政给予了大力支持，安排了此专项经费。激发协会工作积极性、主动性，增强协会活力大大，促进了文艺事业的发展。2、经费用于补助协会重大展赛活动的开展，及县文联组建的以业余群众音乐骨干为主体的县“百山之声”合唱团开支。 三、文联及下属九个协会换届费用5万 县文联自1998年以后，至今已长达24年未换届。根据县委组织部要求，县文联在2023年年初完成换届工作。本经费用于文联换届。 四、业务费12万元 由于单位人员配置因素，单位经费不足，12万元业务费用于单位正常运行中不足部分。 | ||||||
目标设置和年度财政收支的主要依据及说明 | 政策依据：《中共庆元县委机构编制委员会办公室关于县文联机关机构编制有关事项的通知》（庆编办【2021】19号）；《中共庆元县委办公室 庆元县人民政府办公室关于印发〈庆元县文联深化改革实施方案〉》的通知》（庆委办发【2020】9号）《中共庆元县委机构编制委员会办公室关于县文联机关机构编制有关事项的通知》（庆编办【2021】19号）；《中共庆元县委办公室 庆元县人民政府办公室关于印发〈庆元县文联深化改革实施方案〉》的通知》（庆委办发【2020】9号） | ||||||
本年度提供的公共产品或服务 | 服务名称 | 计 划 | 实 际 | ||||
《庆元文艺》书刊发行 | 每年出版2期期刊（上下半年），每期期刊发行量不少于500册。 | 一年出版两期，发行量每期700册。 | |||||
本年度取得的实际效益 | 效益名称 | 计 划 | 实 际 | ||||
经济效益 | 发表庆元文艺人才作品20篇/件以上 | 发表庆元文艺人才作品20篇/件以上 | |||||
经济效益 | 每月收到投诉量少于3次 | 每月收都投诉量0次 | |||||
服务对象（受益者及相关群体）满意度 | 庆元文艺爱好者及庆元人民群众。 | ||||||