一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及县委、县政府的决定和命令，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。
2.负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施村镇规划建设，乡村道路修建及养护，做好农村能源建设，实施农村清洁工程，改善农村卫生条件和人居环境。
3.促进农村经济发展，组织农民学习实用技术，指导建设主导产业示范点，加快产业结构调整，促进经济发展方式转变，落实惠农政策，增加农民收入，提高人民生活水平。
4.配合相关部门做好耕地保护、防汛抗旱、动植物防疫、农产品和水产品质量安全工作。
5.负责土地承包合同的管理工作。
6.做好外出务工人员培训工作，引导农民多渠道就业。
7.配合相关部门做好农村义务教育、计划生育工作和基本医疗体系建设工作。会同社会保障、民政等部门做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、扶贫救济、低保、新型农村养老保险、农村合作医疗工作和其他社会救助工作。
8.协助相关部门做好辖区内安全生产、防火防汛、市场监管、劳动监察、环境保护、食品安全等工作。
9.负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动。
10.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。建立健全农村应急管理体制，提高危机处理能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。
11.负责党团组织建设、村级组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设及人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务、公开财务公开。
12.按规定权限和程序，配合相关部门管理辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作。
13.负责优化辖区投资环境，招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。
14.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，庆元县贤良镇人民政府（汇总）部门决算包括：本级决算
纳入庆元县贤良镇人民政府（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：庆元县贤良镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1，110.09 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 870.67 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.37 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 1.44 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 426.32 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 10.37 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2.82 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 399.96 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 21.87 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 319.15 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 43.53 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.37 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1，536.78 | 本年支出合计 | 58 | 1，670.18 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 399.18 | 年末结转和结余 | 60 | 265.78 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 1，935.97 | 总 计 | 62 | 1，935.97 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：庆元县贤良镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1，536.78 | 1，110.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.32 |
庆元县贤良镇人民政府 | 1，536.78 | 1，110.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.32 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：庆元县贤良镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1，536.78 | 1，110.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.32 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 847.49 | 783.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.24 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 846.47 | 783.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.21 | ||
2010301 | 行政运行 | 713.26 | 650.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.21 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 133.21 | 133.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | ||
203 | 国防支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030607 | 民兵 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | ||
213 | 农林水支出 | 288.81 | 243.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.05 | ||
21301 | 农业农村 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 49.65 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.65 | ||
2130314 | 防汛 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村供水 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.91 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 147.86 | 122.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.10 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 147.86 | 122.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.10 | ||
21307 | 农村综合改革 | 87.30 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | ||
214 | 交通运输支出 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.95 | ||
21401 | 公路水路运输 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.95 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.95 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 319.15 | 38.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.04 | ||
22001 | 自然资源事务 | 319.15 | 38.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.04 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 319.15 | 38.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.04 | ||
221 | 住房保障支出 | 43.53 | 43.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 43.53 | 43.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 43.53 | 43.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：庆元县贤良镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1，670.18 | 779.34 | 890.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县贤良镇人民政府 | 1，670.18 | 779.34 | 890.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：庆元县贤良镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1，670.18 | 779.34 | 890.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 870.67 | 735.81 | 134.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 869.02 | 735.81 | 133.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 735.81 | 735.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 133.21 | 0.00 | 133.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030607 | 民兵 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 10.37 | 0.00 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 10.37 | 0.00 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 10.37 | 0.00 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2.82 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2.82 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2.82 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 399.96 | 0.00 | 399.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 79.20 | 0.00 | 79.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 79.20 | 0.00 | 79.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 43.55 | 0.00 | 43.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 139.91 | 0.00 | 139.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 139.91 | 0.00 | 139.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 137.30 | 0.00 | 137.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 77.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 60.30 | 0.00 | 60.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 21.87 | 0.00 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 21.87 | 0.00 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 21.87 | 0.00 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 319.15 | 0.00 | 319.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 319.15 | 0.00 | 319.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 319.15 | 0.00 | 319.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 43.53 | 43.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 43.53 | 43.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 43.53 | 43.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：庆元县贤良镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1，110.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 783.25 | 783.25 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.37 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 243.76 | 243.76 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 38.10 | 38.10 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 43.53 | 43.53 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1，110.46 | 本年支出合计 | 59 | 1，110.46 | 1，110.09 | 0.37 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 1，110.46 | 总 计 | 64 | 1，110.46 | 1，110.09 | 0.37 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：庆元县贤良镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1，110.09 | 693.57 | 416.51 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 783.25 | 650.04 | 133.21 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 783.25 | 650.04 | 133.21 | ||
2010301 | 行政运行 | 650.04 | 650.04 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 133.21 | 0.00 | 133.21 | ||
203 | 国防支出 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | ||
20306 | 国防动员 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | ||
2030607 | 民兵 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | ||
213 | 农林水支出 | 243.76 | 0.00 | 243.76 | ||
21301 | 农业农村 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
21303 | 水利 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
2130314 | 防汛 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 122.76 | 0.00 | 122.76 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 122.76 | 0.00 | 122.76 | ||
21307 | 农村综合改革 | 77.00 | 0.00 | 77.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 77.00 | 0.00 | 77.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 38.10 | 0.00 | 38.10 | ||
22001 | 自然资源事务 | 38.10 | 0.00 | 38.10 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 38.10 | 0.00 | 38.10 | ||
221 | 住房保障支出 | 43.53 | 43.53 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 43.53 | 43.53 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 43.53 | 43.53 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：庆元县贤良镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 684.66 | 302 | 商品和服务支出 | 1.79 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 88.82 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 68.69 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 248.87 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 47.98 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.35 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 18.93 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.80 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.98 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.39 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 43.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 80.31 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.13 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 7.10 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.03 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.79 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 691.78 | 公用经费合计 | 1.79 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：庆元县贤良镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：庆元县贤良镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：庆元县贤良镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 1.09 | 1.09 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.89 | 0.89 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.89 | 0.89 |
3．公务接待费 | 0.20 | 0.20 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1935.97万元，支出总计1935.97万元，与2022年度相比，各减少87.60万元，下降4.33%，主要原因是：项目的减少
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1536.78万元；包括财政拨款收入1110.46万元（其中，一般公共预算1110.09万元，政府性基金预算0.37万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计72.26%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入426.32万元，占收入合计27.74%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1670.18万元，其中基本支出779.34万元，占46.66%；项目支出890.85万元，占53.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1110.46万元，支出总计1110.46万元，与2022年相比，各增加143.53万元，增长14.84%。主要原因是人员调动，经费增加。财政拨款支出年初预算数1108.65万元，完成年初预算的100.16%，主要原因是人员调动，经费增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1110.09万元，占本年支出合计的66.46%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加143.16万元，增长14.81%。主要原因是：人员调动，经费增加
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1110.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）783.25万元，占70.56%；国防支出（类）1.44万元，占0.13%；农林水支出（类）243.76万元，占21.96%；自然资源海洋气象等支出（类）38.10万元，占3.43%；住房保障支出（类）43.53万元，占3.92%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1108.65万元，支出决算为1110.09万元，完成年初预算的100.13%，主要原因是：人员调动，经费增加其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为650.04万元，支出决算数为650.04万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，项目严格按照计划执行。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为133.21万元，支出决算数为133.21万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，项目严格按照计划执行。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为4.00万元，支出决算数为4.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，项目严格按照计划执行。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为40.00万元，支出决算数为40.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，项目严格按照计划执行。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为122.76万元，支出决算数为122.76万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，项目严格按照计划执行。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为77.00万元，支出决算数为77.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，项目严格按照计划执行。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算数为38.10万元，支出决算数为38.10万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，项目严格按照计划执行。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为43.53万元，支出决算数为43.53万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，项目严格按照计划执行。
国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.44万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出693.57万元，其中：
人员经费691.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.37万元，占本年支出合计的0.02%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加0.37万元，增长0.00%，主要原因是：新增加项目。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.37万元，主要用于以下方面：
其他（类）支出0.37万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是新增加项目。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.37万元，新增加项目。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成全年预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是2023年无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.89万元，占81.63%，与2022年度相比，增加0.37万元，增长72.81%，主要原因是公务车维修费用增加。 ；公务接待费支出决算为0.20万元，占18.37%，与2022年度相比，增加0.12万元，增长138.95%，主要原因是接待次数增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是2023年无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位2022年度无公务用车购置费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制经费支出，主要用于公务车维修和燃油费用。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待4批次，累计24人次。主要用于接待招商和结对单位等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制经费支出其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.20万元，主要用于招待招商和结对单位，接待4批次，累计24人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因支付广告费用；比2022年度减少41.93万元，下降95.91%，主要原因是厉行节约，控制支出。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额4.42万元，其中：政府采购货物支出3.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.72万元。授予中小企业合同金额4.42万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额4.42万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，庆元县贤良镇人民政府共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，庆元县贤良镇人民政府组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目16个，共涉及资金1315.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“三改一拆”自拆补助等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.37万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是完成情况良好，资金使用到位；二是项目社会效益较好，经济效益较差。
组织对庆元县贤良镇人民政府开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1314.98万元，政府性基金预算支出0.37万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是提升村庄环境及基础设施建设；二是完善农村水利基础设施建设；三是增加村集体收入。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
贤良镇人民政府随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，庆元县2023年度水利设施改造提升工程（贤良镇）项目和2023年绿色转化资金—贤良镇石川村农村环境及基础设施提升工程项目绩效自评具体情况如下：
庆元县2023年度水利设施改造提升工程（贤良镇）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善农村水利基础设施建设；二是资金使用率高。发现的问题及原因：一是项目政策处理不及时导致矛盾频发；二是项目投产使用期间缺乏维护。下一步改进措施：一是加强村干部解决问题的能力；二是组织专业人员对项目后期维护。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2023年度） | |||||||||||
项目名称 | 庆元县2023年度水利设施改造提升工程（贤良镇） | ||||||||||
主管部门 | 686-县贤良镇人民政府 | 预算单位 | 686001-庆元县贤良镇人民政府 | ||||||||
项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数（其他） | 执行率 | |||||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||||
年度资金总额 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100.00% | ||||||
一般公共预算资金 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100.00% | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
完善村级水利基础设施建设 | 已竣工验收 | ||||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||||
整改措施及建议 | |||||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标（50.00分） | 数量指标（0分） | 0 | |||||||||
质量指标（25.00分） | 工程验收合格率 | ≥100% | 100% | 25.00 | 25.00 | ||||||
时效指标（25.00分） | 工程按期完成率 | ≥100% | 100% | 25.00 | 25.00 | ||||||
成本指标（0分） | 0 | ||||||||||
效益指标（25.00分） | 经济效益（0分） | 0 | |||||||||
社会效益（25.00分） | 受益人数 | ≥345人 | 345人 | 25.00 | 25.00 | ||||||
生态效益（0分） | 0 | ||||||||||
可持续影响（0分） | 0 | ||||||||||
满意度指标（25.00分） | 服务对象满意度（25.00分） | 服务对象满意度 | ≥98% | 98% | 25.00 | 25.00 | |||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||||
2023年绿色转化资金—贤良镇石川村农村环境及基础设施提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促农增收成效显著；二是群众满意度较高。发现的问题及原因：一是工程进度较慢；二是经济效益低。下一步改进措施：一是加强工程监管力度；二是优化产业，提高经济收入。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2023年度） | ||||||||
项目名称 | 2023年绿色转化资金—贤良镇石川村农村环境及基础设施提升工程项目 | |||||||
主管部门 | 686-县贤良镇人民政府 | 预算单位 | 686001-庆元县贤良镇人民政府 | |||||
项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数（其他） | 执行率 | ||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||
年度资金总额 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100.00% | |||
一般公共预算资金 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100.00% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
完善群众居住环境，提高村民的幸福感 | 该项目已投入使用 | |||||||
目标偏离原因分析 | ||||||||
整改措施及建议 | ||||||||
其他需说明的问题 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标（25.00分） | 数量指标（0分） | 0 | ||||||
质量指标（25.00分） | 工程验收合格率 | ≥100% | 100% | 25.00 | 25.00 | |||
时效指标（0分） | 0 | |||||||
成本指标（0分） | 0 | |||||||
效益指标（50.00分） | 经济效益（25.00分） | 经济收入 | ≥5万元 | 6万元 | 25.00 | 25.00 | ||
社会效益（25.00分） | 受益人数 | ≥658人 | 658人 | 25.00 | 25.00 | |||
生态效益（0分） | 0 | |||||||
可持续影响（0分） | 0 | |||||||
满意度指标（25.00分） | 服务对象满意度（25.00分） | 服务对象满意度 | ≥98% | 98% | 25.00 | 25.00 | ||
总 分 | 100 | 100 | ||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
庆元县2023年度水利设施改造提升工程（贤良镇）项目和2023年绿色转化资金—贤良镇石川村农村环境及基础设施提升工程项目都严格资金管理、监督程序，工程主体进行公开招投标，重大事项进行公示公告制度，工程质量良好，按时完工验收，且取得很好的经济效益和社会效益，绩效评价结果为好。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他支出。
20.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）主要反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）反映用于医疗卫生管理方面的其他支出。
26.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
五、附件
2023年部门（单位）项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 686001-庆元县贤良镇人民政府 | 基层民兵干部岗位津贴 | 优 |
2 | 686001-庆元县贤良镇人民政府 | 乡镇体制分成 | 优 |
3 | 686001-庆元县贤良镇人民政府 | 庆元县2023年度水利设施改造提升工程（贤良镇） | 优 |
4 | 686001-庆元县贤良镇人民政府 | 省补2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（低收入农户公益性岗位） | 优 |
5 | 686001-庆元县贤良镇人民政府 | 省补2023年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（溪林村龙井头公路口到树洋底竹林产业道路硬化） | 优 |
6 | 686001-庆元县贤良镇人民政府 | 2023年绿色转化资金—贤良镇石川村农村环境及基础设施提升工程项目 | 优 |
7 | 686001-庆元县贤良镇人民政府 | 省补2023年部分省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（2023年度“大搬快聚 富民安居”工程货币安置对象补助） | 优 |
8 | 686001-庆元县贤良镇人民政府 | 省补2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（低收入农户产业帮扶项目） | 优 |
9 | 686001-庆元县贤良镇人民政府 | 乡镇（街道）财政体制分成 | 优 |
10 | 686001-庆元县贤良镇人民政府 | 乡镇项目支出 | 优 |
11 | 686001-庆元县贤良镇人民政府 | 干部职工宿舍楼翻新及办公楼屋面部分翻新 | 优 |
12 | 686001-庆元县贤良镇人民政府 | 耕地流出整改工作经费 | 优 |
13 | 686001-庆元县贤良镇人民政府 | （基建）项目政策兑现（“三改一拆”自拆补助款） | 优 |
14 | 686001-庆元县贤良镇人民政府 | 物业维护补助 | 优 |
15 | 686001-庆元县贤良镇人民政府 | （基建）土地整治项目 | 优 |
16 | 686001-庆元县贤良镇人民政府 | 县级领导结对帮扶 | 优 |
附件5
贤良镇2023年整体支出绩效评价报告
一、乡镇基本概况
庆元县贤良镇人民政府内设综合信息指挥室、党建统领平台、经济生态平台、平安法治平台、公共服务平台。目前，有工作人员25名，其中行政人员13人，事业人员9人，其他人员3人，本年调出人员4人，调入3人。
主要职能：
1.贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及县委、县政府的决定和命令，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。
2.负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施村镇规划建设，乡村道路修建及养护，做好农村能源建设，实施农村清洁工程，改善农村卫生条件和人居环境。
3.促进农村经济发展，组织农民学习实用技术，指导建设主导产业示范点，加快产业结构调整，促进经济发展方式转变，落实惠农政策，增加农民收入，提高人民生活水平。
4.配合相关部门做好耕地保护、防汛抗旱、动植物防疫、农产品和水产品质量安全工作。
5.负责土地承包合同的管理工作。
6.做好外出务工人员培训工作，引导农民多渠道就业。
7.配合相关部门做好农村义务教育、计划生育工作和基本医疗体系建设工作。会同社会保障、民政等部门做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、扶贫救济、低保、新型农村养老保险、农村合作医疗工作和其他社会救助工作。
8.协助相关部门做好辖区内安全生产、防火防汛、市场监管、劳动监察、环境保护、食品安全等工作。
9.负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动。
10.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。建立健全农村应急管理体制，提高危机处理能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。
11.负责党团组织建设、村级组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设及人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务、公开财务公开。
12.按规定权限和程序，配合相关部门管理辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作。
13.负责优化辖区投资环境，招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。
14.承办县委、县政府交办的其他事项。
年度财政收支和年末固定资产状况：
2023年度贤良镇人民政府收入总计1536.78，其中财政拨款收入1110.08万元，其他收入426.32万元；支出总计1670.18万元，其中基本支出779.34万元，项目支出890.85万元。截至2023年末，本单位共有资产总量合计1394.32万元，其中流动资产合计1061.42万元，占76.2%；固定资产合计259.89万元，占18.64%。固定资产又包含土地和房屋、专用设备、通用设备和家具用具、公共基础设施等。其中土地和房屋总计129.5万元，占比49.82%，通用设备合计116。39元，占比44.78%。
庆元县贤良镇人民政府财务工作执行《行政单位会计制度》。
二、部门、乡镇整体支出绩效状况
1、围绕公共财政，强化预算约束，支出结构不断优化。一是本着“保工资、保运转、保民生”的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，重点确保工资发放，日常运转，民政优抚、五保、低保等人员生活补助发放；二是按照“统筹兼顾，突出重点”原则，对争资立项、重点项目建设、精准扶贫等方面的资金优先保证；三是加强支出预算的过程控制，严格新增支出项目的审批管理，严格执行政府采购、公务卡消费制度；四是加强支出管理，严格控制人、车、会、话和招待费等一般消费性支出，有效控制了铺张浪费，确保了财政收支平衡。
2、狠抓财政队伍制度建设，提高财政干部服务能力和水平。一是不断强化财政工作人员的政治思想、业务技能学习和教育，加强道德修养、责任意识、服务意识、效率意识的培养，提高综合素质，进一步提高财政工作人员依法行政、依法理财水平。二是制定完善各项内部管理制度，严格执行预算法，不断提高镇、村财务管理和服务水平。
三、存在的问题及原因
财政支持经济发展能力不足。当前收入全部依靠上级财政，财政用于支持经济发展的财力捉襟见肘，成了仅仅发工资的“大出纳”，没有多余能力支持经济建设。2.缺乏财源，收支矛盾日益突出。近几年，财政存在收入的增加跟不上刚性支出增加的需要的趋势，收入的增幅低于支出的增幅，收支差额呈逐年增加的趋势。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
1、建议加强政治、业务学习，提高思想认识。
2、建议加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。
3、建议不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强，便于部门之间的比较，让评价结果更加公平公正。
五、附件
县级部门、乡镇整体支出绩效评价基本情况表；部门、乡镇认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。
部门整体支出绩效评价基本情况表
（ 2023年度）
填报单位（盖章）：
评价联系人 | 吴芬芬 | 联系电话及手机 | 15925750205 | ||||
人员编制数 | 25 | 实有人数 | 25 | ||||
单位职能 | 1.贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及县委、县政府的决定和命令，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。 2.负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施村镇规划建设，乡村道路修建及养护，做好农村能源建设，实施农村清洁工程，改善农村卫生条件和人居环境。 3.促进农村经济发展，组织农民学习实用技术，指导建设主导产业示范点，加快产业结构调整，促进经济发展方式转变，落实惠农政策，增加农民收入，提高人民生活水平。 4.配合相关部门做好耕地保护、防汛抗旱、动植物防疫、农产品和水产品质量安全工作。 5.负责土地承包合同的管理工作。 6.做好外出务工人员培训工作，引导农民多渠道就业。 7.配合相关部门做好农村义务教育、计划生育工作和基本医疗体系建设工作。会同社会保障、民政等部门做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、扶贫救济、低保、新型农村养老保险、农村合作医疗工作和其他社会救助工作。 8.协助相关部门做好辖区内安全生产、防火防汛、市场监管、劳动监察、环境保护、食品安全等工作。 9.负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动。 10.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。建立健全农村应急管理体制，提高危机处理能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。 11.负责党团组织建设、村级组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设及人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务、公开财务公开。 12.按规定权限和程序，配合相关部门管理辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作。 13.负责优化辖区投资环境，招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。 14.承办县委、县政府交办的其他事项。 | ||||||
单位年度实际收入（万元） | |||||||
收入合计 | 其中: | ||||||
上年结转结余 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入及其他收入 | |||
399.18 | 1110.08 | 426.32 | |||||
单位年度实际支出（万元） | |||||||
支出合计 | 其中: | ||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 经营支出及其他支出 | ||||
人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
779.34 | 725.08 | 54.26 | 890.85 | ||||
年度绩效状况 | |||||||
单位年度财政支出整体绩效目标总体描述 | 1.两不愁三保障工作。实施产业帮扶，累计帮扶农户45户，拨付补助资金23.53万元；每村设有公益性岗位1至2个，收益农户10个，累计收入6.4万。 2.提升村庄环境及基础设施建设。完成贤良镇石川村村庄环境美化提升项目和石川村农村环境及基础设施提升工程，不仅为全镇百余名留守老人提供良好的生活环境，而且提高村集体经济收入。 3.完善农村水利基础设施建设。完成黄淤村水利设施改造提升工程，完善村级河道防洪体系、改善村居环境。 4.切实做好耕地保护工作，完成耕地流出及土地整治230亩，提高土地资源的利用率，改善农村生产 、生活条件和生态环境。 | ||||||
目标设置和年度财政收支的主要依据及说明 | 根据县委、县政府对2023年经济工作的总体要求，围绕乡村振兴总目标，抢抓机遇，攻坚克难，继续实行适度从紧的财政政策，压缩财政一般性支出，多渠道筹集资金，整合资源，合理安排支出，严肃财经纪律，加强财政资金监管，严格依照《行政事业单位国有资产管理办法》，严格执行《行政单位会计制度》，努力实现社会效益、经济效益最大化。 | ||||||
本年度提供的公共产品或服务 | 服务名称 | 计 划 | 实 际 | ||||
两不愁三保障 | 实施产业帮扶和设置公益性岗位 | 累计帮扶农户55户，拨付补助资金30万元 | |||||
提升村庄环境及基础设施建设 | 50万用于村庄环境及基础设施建设 | 为全镇百余名留守老人提供良好的生活环境，提高村集体经济收入6万余 | |||||
耕地保护工作 | 66万用于耕地流出及土地整治项目 | 提高土地资源的利用率，改善农村生产 、生活条件和生态环境 | |||||
完善农村水利基础设施建设 | 40元用于黄淤村水利设施改造提升工程 | 完善村级河道防洪体系、改善村居环境 | |||||
本年度取得的实际效益 | 效益名称 | 计 划 | 实 际 | ||||
提高土地资源的利用率 | 对全镇6各村闲置的土地进行翻耕起垄种植 | 2023年底共完成耕地流出及土地整治230亩 | |||||
增强村民满意度及幸福感 | 提高村民的经济收入，改善村居环境 | 产业帮扶及公益性岗位促进农民增收2万余元，提升村民幸福感 | |||||
提高村集体经济收入 | 完成两个村光伏项目，为村集体经济增收5万元 | 已完成石川村光伏项目，每年为村集体经济带来6万元收入 | |||||
服务对象（受益者及相关群体）满意度 | 回访石川村受众共30人，群众总体满意度较高，满意占98%，较满意2%；回访10名产业帮扶农户，群众总体满意度很高，满意占100%。 | ||||||
贤良镇整体支出绩效评价报告.doc