目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1. 宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成县委、县政府交给各项工作任务。
2. 加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强经济管理和统计工作；指导经济构调整和推进经济增长方式转变；优化升级农业产业结构，大发展非公有制经济，积极推进二、三产业发展。
3. 加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育、科技、文化、卫生、体育、民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；加强财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责辖区内的村级管理。
4. 提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、低保家庭子女义务教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。
5. 维护社会稳定。加强社会治安综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6. 加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村民委员会依法自治，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向县政府反映村民的意见和建议。
7. 法律、法规、规章和上级规定的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，庆元县举水乡人民政府（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，庆元县举水乡人民政府部门决算仅包括本级决算。
纳入庆元县举水乡人民政府（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：庆元县举水乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 865.78 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 706.88 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 217.88 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 1.44 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 25.13 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.08 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 2.11 |
八、其他收入 | 8 | 781.38 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 14.59 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 74.24 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 222.89 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 220.07 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 282.70 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 41.87 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 206.91 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,865.04 | 本年支出合计 | 58 | 1,798.91 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 297.47 | 年末结转和结余 | 60 | 363.60 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 2,162.51 | 总 计 | 62 | 2,162.51 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：庆元县举水乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,865.04 | 1,083.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 781.38 |
庆元县举水乡人民政府 | 1,865.04 | 1,083.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 781.38 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：庆元县举水乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,865.04 | 1,083.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 781.38 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 679.54 | 641.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.69 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 678.54 | 641.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.70 | ||
2010301 | 行政运行 | 635.67 | 598.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.70 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 42.88 | 42.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
203 | 国防支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030607 | 民兵 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 25.13 | 25.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 25.13 | 25.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 25.13 | 25.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.18 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.18 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.18 | ||
212 | 城乡社区支出 | 159.02 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.06 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.96 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 10.96 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 148.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.06 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 148.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.06 | ||
213 | 农林水支出 | 218.92 | 132.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.82 | ||
21301 | 农业农村 | 18.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 18.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | ||
21303 | 水利 | 20.52 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.52 | ||
2130314 | 防汛 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村供水 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 10.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.48 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 119.10 | 70.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 119.10 | 70.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 61.30 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.30 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.30 | ||
214 | 交通运输支出 | 238.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.33 | ||
21401 | 公路水路运输 | 238.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.33 | ||
2140104 | 公路建设 | 188.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.78 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 49.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.55 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 282.70 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.30 | ||
22001 | 自然资源事务 | 282.70 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.30 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 282.70 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.30 | ||
221 | 住房保障支出 | 41.87 | 41.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 41.87 | 41.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 41.87 | 41.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 206.91 | 206.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 206.91 | 206.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 206.91 | 206.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：庆元县举水乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,798.91 | 705.57 | 1,093.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县举水乡人民政府 | 1,798.91 | 705.57 | 1,093.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：庆元县举水乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,798.91 | 705.57 | 1,093.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 706.88 | 663.70 | 43.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 706.58 | 663.70 | 42.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 663.70 | 663.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 42.88 | 0.00 | 42.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030607 | 民兵 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 25.13 | 0.00 | 25.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 25.13 | 0.00 | 25.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 25.13 | 0.00 | 25.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.11 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.11 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 2.11 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 14.59 | 0.00 | 14.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 14.59 | 0.00 | 14.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 14.59 | 0.00 | 14.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 74.24 | 0.00 | 74.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.96 | 0.00 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 10.96 | 0.00 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 63.28 | 0.00 | 63.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 63.28 | 0.00 | 63.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 222.89 | 0.00 | 222.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 42.62 | 0.00 | 42.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 16.44 | 0.00 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 26.18 | 0.00 | 26.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 111.98 | 0.00 | 111.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 111.98 | 0.00 | 111.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 59.30 | 0.00 | 59.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 13.30 | 0.00 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 220.07 | 0.00 | 220.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 220.07 | 0.00 | 220.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 188.78 | 0.00 | 188.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 31.29 | 0.00 | 31.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 282.70 | 0.00 | 282.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 282.70 | 0.00 | 282.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 282.70 | 0.00 | 282.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 41.87 | 41.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 41.87 | 41.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 41.87 | 41.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 206.91 | 0.00 | 206.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 206.91 | 0.00 | 206.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 206.91 | 0.00 | 206.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：庆元县举水乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 865.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 641.85 | 641.85 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 217.88 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 25.13 | 25.13 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 10.96 | 0.00 | 10.96 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 132.10 | 132.10 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 41.87 | 41.87 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 206.91 | 0.00 | 206.91 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,083.66 | 本年支出合计 | 59 | 1,083.66 | 865.78 | 217.88 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 1,083.66 | 总 计 | 64 | 1,083.66 | 865.78 | 217.88 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：庆元县举水乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 865.78 | 640.84 | 224.94 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 641.85 | 598.97 | 42.88 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 641.85 | 598.97 | 42.88 | ||
2010301 | 行政运行 | 598.97 | 598.97 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 42.88 | 0.00 | 42.88 | ||
203 | 国防支出 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | ||
20306 | 国防动员 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | ||
2030607 | 民兵 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | ||
205 | 教育支出 | 25.13 | 0.00 | 25.13 | ||
20502 | 普通教育 | 25.13 | 0.00 | 25.13 | ||
2050202 | 小学教育 | 25.13 | 0.00 | 25.13 | ||
213 | 农林水支出 | 132.10 | 0.00 | 132.10 | ||
21301 | 农业农村 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
21303 | 水利 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
2130314 | 防汛 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 70.10 | 0.00 | 70.10 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 70.10 | 0.00 | 70.10 | ||
21307 | 农村综合改革 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 23.40 | 0.00 | 23.40 | ||
22001 | 自然资源事务 | 23.40 | 0.00 | 23.40 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 23.40 | 0.00 | 23.40 | ||
221 | 住房保障支出 | 41.87 | 41.87 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 41.87 | 41.87 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 41.87 | 41.87 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：庆元县举水乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 560.84 | 302 | 商品和服务支出 | 41.23 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 67.58 | 30201 | 办公费 | 7.61 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 100.38 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 176.30 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 31.15 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.43 | 30206 | 电费 | 2.76 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 16.30 | 30207 | 邮电费 | 2.96 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.59 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.32 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.50 | 30211 | 差旅费 | 6.08 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 41.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 51.41 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 38.77 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.16 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 24.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 7.71 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.09 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.25 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.37 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.74 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.07 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.21 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 599.61 | 公用经费合计 | 41.23 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：庆元县举水乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 217.88 | 217.88 | 0.00 | 217.88 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 10.96 | 10.96 | 0.00 | 10.96 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 10.96 | 10.96 | 0.00 | 10.96 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 10.96 | 10.96 | 0.00 | 10.96 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 206.91 | 206.91 | 0.00 | 206.91 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 206.91 | 206.91 | 0.00 | 206.91 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 206.91 | 206.91 | 0.00 | 206.91 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
公开10表 | ||
部门：庆元县举水乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：庆元县举水乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.53 | 0.53 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.37 | 0.37 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.37 | 0.37 |
3．公务接待费 | 0.16 | 0.16 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2162.51万元，支出总计2162.51万元,与2022年度相比，各增加110.07万元，增长5.36%,主要原因是：土地征收。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1865.04万元；包括财政拨款收入1083.66万元（其中，一般公共预算865.78万元，政府性基金预算217.88万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计58.10%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入781.38万元，占收入合计41.90%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1798.91万元，其中基本支出705.57万元，占39.22%；项目支出1093.33万元，占60.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1083.66万元，支出总计1083.66万元，与2022年相比，各减少5.65万元，下降0.52%。主要原因是财政压减支出，财政拨款支出年初预算数636.77万元，完成年初预算的170.18%，主要原因是人员支出增加和项目支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出865.78万元，占本年支出合计的48.13%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少126.82万元，下降12.78%。主要原因是：压减支出和项目减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出865.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）641.85万元，占74.14%；国防支出（类）1.44万元，占0.17%；教育支出（类）25.13万元，占2.90%；农林水支出（类）132.10万元，占15.26%；自然资源海洋气象等支出（类）23.40万元，占2.70%；住房保障支出（类）41.87万元，占4.84%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为625.80万元，支出决算为865.78万元,完成年初预算的138.35%，主要原因是：人员支出增加和项目支出增加。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为576.96万元，支出决算数为598.97万元,完成年初预算的103.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加和项目支出增加。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为5.00万元，支出决算数为9.00万元,完成年初预算的180.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加和项目支出增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为43.84万元，支出决算数为41.87万元,完成年初预算的95.50%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为42.88万元，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加和项目支出增加。
国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.44万元，决算数大于预算数的主要原因是人武征兵等工作开展需要。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为25.13万元，决算数大于预算数的主要原因是学校教育项目开展需要。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为7.00万元，决算数大于预算数的主要原因是防汛防台购买防汛设施支出需要。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为70.10万元，决算数大于预算数的主要原因是扶贫项目开展需要。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为46.00万元，决算数大于预算数的主要原因是村集体经济增收需要。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为23.40万元，决算数大于预算数的主要原因是自然资源保护项目需要。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出640.84万元，其中：
人员经费599.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费41.23万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出217.88万元，占本年支出合计的12.11%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加121.17万元，增长125.30%，主要原因是：人员支出增加和项目支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出217.88万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出10.96万元，占5.03%；其他（类）支出206.91万元，占94.97%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10.97万元，支出决算为217.88万元,完成年初预算的1986.11%，主要原因是农村基础设施建设支出增加。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算数为10.97万元，支出决算数为10.96万元,完成年初预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因征收面积核减。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为206.91万元，决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设支出增加。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是“三公”经费支出控制。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.37万元，占69.74%，与2022年度相比，减少0.51万元，下降58.17%，主要原因是“三公”经费支出控制 ；公务接待费支出决算为0.16万元，占30.26%，与2022年度相比，减少0.01万元，下降5.33%，主要原因是“三公”经费支出控制。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是“三公”经费支出控制。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是“三公”经费支出控制。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是“三公”经费支出控制，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待10批次，累计50人次。主要用于接待接待上级部门，兄弟县市来指导、调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是“三公”经费支出控制，其中：
外事接待支出0.16万元，主要用于上级部门，兄弟县市来指导、调研接待10批次，累计50人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为41.23万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因算数大于预算数的主要原因是人员支出增加；比2022年度减少80.16万元，下降66.04%，主要原因是压减支出。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.06万元，占政府采购支出总额的2.00%。其中，授予小微企业合同金额0.06万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，庆元县举水乡人民政府本级及所属各部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，庆元县举水乡人民政府组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金231.08万元，占一般公共预算项目支出总额的21.14%。
组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是以“拆治”为抓手，打好美丽乡村环境基础；二是以项目促蜕变，提升美丽乡村内涵品质；三是以文化助产业，大力推进乡村文化品牌建设。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
举水乡随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，地虎坑整风会议遗址环境整治项目绩效自评具体情况如下：
地虎坑整风会议遗址环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100%0A分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按合同要求对地虎坑整风会议遗址进行修复；二是满足村民生活需求。发现的问题及原因：一是没有定期维护。下一步改进措施：一是尽快制定相关的后续管理制度，村两委加强监督和管理，为项目建设和运行管理的提供重要组织保障，确保项目实施后可持续使用，体现出更高的经济效益和更好的社会效益。
庆元县2023年度水利设施改造提升工程（举水乡）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100%分，自评结论为“优”。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按合同要求三处水利设施建设；二是满足村民生活需求。发现的问题及原因：一是没有定期维护。下一步改进措施：一是尽快制定相关的后续管理制度，村两委加强监督和管理，为项目建设和运行管理的提供重要组织保障，确保项目实施后可持续使用，体现出更高的经济效益和更好的社会效益。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 庆元县2023年度水利设施改造提升工程（举水乡） | ||||||||
主管部门 | 694-县举水乡人民政府 | 预算单位 | 694001-庆元县举水乡人民政府 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 0 | 7 | 7 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 0 | 7 | 7 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
完成庆元县2023年度水利设施改造提升工程（举水乡）建设 | 完成庆元县2023年度水利设施改造提升工程（举水乡）建设 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(50.00分) | 水利设施建设数量 | ≥3个 | 3个 | 50.00 | 50.00 | |||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(30.00分) | 水利设施收益人数 | ≥50人 | 50人 | 30.00 | 30.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 村民满意度 | ≥95% | 95% | 20.00 | 20.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果
部门整体支出紧紧围绕县委、县政府的决策部署，全力推进美丽乡村建设，聚焦产业发展，不断优化调整产业结构，助推经济更好更快发展。资金执行有时效有成效，绩效评价良好。具体评价报告详见附件。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他支出。
18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）主要反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
23.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）反映用于医疗卫生管理方面的其他支出。
24.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
五、附件
2023年部门（单位）项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 举水乡（本级） | (基建)2018年月山村美丽宜居示范村项目 | 优 |
2 | 举水乡（本级） | (基建)农村联网公路工程-门林至林场 | 优 |
3 | 举水乡（本级） | (基建)土地整治项目 | 优 |
4 | 举水乡（本级） | (基建)农村联网公路工程-照田至择树坑 | 优 |
5 | 举水乡（本级） | 地虎坑整风会议遗址环境整治 | 优 |
6 | 举水乡（本级） | 基层民兵干部岗位津贴 | 优 |
7 | 举水乡（本级） | 省补2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(荐坑自然村黄达山至村尾桥头产业机耕路硬化) | 优 |
8 | 举水乡（本级） | 耕地流出整改工作经费 | 优 |
9 | 举水乡（本级） | 庆元县2023年度水利设施改造提升工程（举水乡） | 优 |
10 | 举水乡（本级） | 省补2023年一事一议财政奖补资金(举水乡茶源村道路硬化项目) | 优 |
11 | 举水乡（本级） | 省补2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(低收入农户公益性岗位) | 优 |
12 | 举水乡（本级） | 省补2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目(低收入农户产业帮扶项目) | 优 |
13 | 举水乡（本级） | 省补2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（炉山村国坪自然村屋后至尖下毛竹产业机耕路硬化） | 优 |
附件6
庆元县举水乡人民政府财政运行绩效评价报告
一、基本概况
1、主要职能。举水乡政府主要职能有履行本辖区的经济发展职能、社会管理职能、公共服务职能和基层建设职能等。
2、机构情况，举水乡设有四个平台，具体为党建统领平台、经济生态平台、平安法治平台、公共服务平台。县核定举水乡行政编制15名，事业编6名，合计编制21名。2022年底行政在编人数12名，事业人数5名，实际在岗21名，其中行政14、事业7名。
3、人员情况当年变动情况及原因。2022年，公务员调官塘乡一名、调丽水富岭产业平台运营有限公司一名，事业编制调至人大办一名、农业局一名。新增一名公务员，两名事业人员。
4、收入支出情况：
（1）收入情况：2022年度，本单位收入总额1,865.04万元，占比最高的是财政拨款收入，为865.78万元，占收入总额46.42%。其他各项收入主要情况如下：217.88万元，占收入总额11.68%，其他收入781.38万元，占收入总额41.9%。
（2）费用情况：2022年度，本单位费用总额640.84万元。
二、绩效状况
(一)全力抓招引、攻项目，发展基础更加坚实。
1.双招双引成效明显。全力聚焦“招大引强”，围绕主导产业，精准对接庆商、乡贤等资源，多渠道汇聚招引商机。坚持“走出去”和“引进来”相结合，2023年乡党政主要领导带队外出招商14次，吸引企业到举水考察13次，获取项目招引线索3大类9条，成功招引举水香水玫瑰生态种植园、多花黄精种植、灿逸农业、竹木托盘技改等项目4个，内资投入1020万元。引入总部经济项目2个，缴税86.48万元。引入博士生人才、科技特派员工程2名，招引发展局面持续向好。
2.项目建设提级升档。坚守“项目为王”理念，把向上争取资金工作摆在重要位置，聚焦举水各领域建设需要，持续努力加大向上争取力度。先后投入乡域23公里“四好农村公路”项目建设资金5000多万元，丘陵山地宜机化改造项目建设资金1000万元，炉山村历史文化（传统）村落项目建设资金700万元，举水溪等生态清洁小流域水土流失综合治理项目建设资金500余万元，高山西红柿产业大棚投入建设资金180余万元。成功争取产业道路建设、林道硬化、水毁修复、农村饮用水保障提升、消防安全治理、美丽乡村建设等项目21个，投入资金近1000万元。全年累计项目投资额突破8000万以上，创造了历史新高，乡村交通、产业环境和基础设施建设全面提级升档。
3.项目推进保障有力。举水发展关键看项目，重点在项目，打好项目攻坚战是重中之重。一年来，乡村两级干部担当实干，不负使命，乡域23公里“四好农村公路”项目、209省道举水段、百花岩风电、丘陵山地宜机化改造、月山10亩建设用地等重大项目政策处理见速见效。大搬快聚完成搬迁50户，新增耕地15亩。完成撂荒耕地图斑核查425个2743.48亩，永农图斑整改21个51.8亩，耕地变化图斑整改复垦54个173.71亩。全年各项征地政策处理涉及农户1000余户，累计征地300余亩，迁移坟墓15穴，拆除灰寮31处，项目征地处理、耕地复垦任务完成量创历年新高。
（二）聚力谋发展、抓产业，乡村经济稳步提升。
1.全力推进农业现代化。聚焦农业大发展，推进农业产业机械化、规模化、品牌化，加快建设现代山区特色高效农业。持续推进农业“双强”行动，东部乡镇最大的“月丰农机综合服务中心”落地运营，举办庆元县钵苗育秧、抛秧种植技术和高山番茄产业高质量发展现场会，钵苗育秧、抛秧种植、机械植保、收储加工等现代化农业“双强”技术成果惠及全乡并向县域推广。350余亩小尖椒种植基地规模和产量持续保持全县第一。省农科院蔬菜所指导引入6类西红柿新品种成功试种，西红柿与羊肚菌轮作产业示范先行，“1+1＞2”的种植成效增益明显。持续守牢粮食稳产保供安全底线，全乡水稻种植面积保持2000亩以上，800余亩耕地实现翻耕、播种、收割、加工一体化生产，7家农业主体种粮规模持续保持百亩以上，地山梯田持续种植260余亩。荒野茶开发初见成效，千亩荒野茶资源成功流转开发，云屏荒野白茶、红茶品牌效应初显，品质大幅提升。举水香水玫瑰生态种植园项目落地种植玫瑰260余亩，引入企业种植多花黄精300余亩。农业实现“一地多产”发展，山区农业现代化发展步伐坚实有力。
2.全力推动文旅产业提质。月山春晚出圈出彩，第43届月山春晚收看覆盖人数突破500万+，被认定为全省示范级文旅融合IP。“月山春晚”项目成功入选首批省级民间文化艺术之乡，月山村入选冬季“村晚”示范点，春晚展览馆入选“浙江有礼·四个一百”典型“有礼窗口”。2023年全国“四季春晚”成果展示活动走进举水开启乡村春晚溯源之旅。以月山春晚为主题参与市二十四节气节庆活动评选喜获银奖。“月山古桥群”成功入选浙江省首批重要水利工程遗产名录，文旅宣传在学习强国省市级平台上稿54篇。游客来访量38150人次，同比增长19.27%，过夜游客9388人次，同比增长26.08%，农家乐民宿入住率创历年新高。著名画家何加林，国家一级导演、省舞蹈家协会主席崔巍等“大咖”带领团队到月山采风创作、调研。月山村顺利通过金3A景区村验收。廊桥越野赛吸引上千名游客到举水观赛、溯源。月山春晚数字化舞台、月山夜景亮化、兑下溪祭瀑布景点等项目完成建设，年度举办月山春晚、百家宴5场次创历史新高，乡村旅游焕发新活力，“人文举水、浪漫月山”品牌影响力持续攀升。
3.全力推动乡村经济振兴。聚焦建设乡村振兴新典范，全力巩固脱贫攻坚成果，以“产业带动就业”为抓手，加快提高富民增收水平。持续把“共富工坊”“菌粮果蔬茶”等共富产业做大做强，劳动力需求覆盖周边多个乡镇，全年发放劳务费800余万元，乡域600余人劳动力实现就近务工增收3千至3万元，全乡就业增收形势持续向好。月丰“共富工坊”向全县推广农业“双强”技术成果，推出“粮食银行”，稻米获“丽水好稻米”金奖。香信谷“共富工坊”成功入选第一批省级示范“共富工坊”名单，带货销售农特产品1300余万元，农户增收40余万元。强村公司实体运作项目16个，经营利润261万元，同比增幅37.12%。6个村均完成“30+15”任务，实现2个50万元村，乡村经济显著提升，共富发展局面持续巩固。
三、存在的问题及原因
1.部分财政资金使用部门和管理对于财政资金绩效考核制度缺少充分的认识。在实际的财政资金管理实践中，并没有将财政资金绩效考核作为最根本的管理手段，财政资金的使用质量和效率也没有跟部门管理评价实现直接关联，导致财政资金绩效考核制度有效性不够高。财政资金绩效考核的结果不能够真实的反映出部门单位的业绩情况，难以确保资金管理决策的准确性和合理性，容易导致单位财政资金闲置和浪费，不利于财政资金的监督管理。
2.部分财政资金使用部门和管理单位财政资金绩效考核模式过于单一简单，不能够准确反映出单位财政资金的使用绩效情况，绩效考核结果信度和效度比较低。在对财政资金进行绩效考核的过程中，指标设置往往过于简单，没有针对特定预算单位和部门设定相应的绩效考核指标，科学性和客观性不够。
3.财政资金会计核算内部控制体系需要进一步强化。在财政资金管理实践中，会计核算内部控制发展也存在着一些缺陷，没有发挥实质作用。在会计核算内部控制的范围、流程、内容以及需求等方面跟单位管理还不够协调，内部控制相关制度也不健全。同时，内部监督的作用也没有得到充分的发挥，内部信息沟通流畅性也需要进一步提高。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
1.重点围绕财政资金管理，提高资金的使用效率和使用效益，强化对财政资金的科学化管理，以此来提高财政资金绩效，降低财政资金管理成本。要在传统财政资金管理制度基础上进行科学化规范化革新，创新财政资金绩效考核方法和手段，并推动部门单位财政资金绩效考核制度的透明度和公开度。要全面推动财政资金使用部门和管理部门财政资金绩效管理的科学化水平，形成良好的财政资金管理氛围，提高财政资金管理决策的科学性和合理性，调动员工能动性和积极性，合理设置财政资金考核管理体系，减少资金损失浪费，为部门单位健康持续发展提供有力的保障和支撑。
2.健全完善财政资金绩效管理机制。要围绕我国财政资金绩效管理的国情和特色，对绩效管理评价体系进行健全和完善。要将预算绩效评价体系作为管理的基础，在充分发挥部门单位自身职能的基础上，积极借鉴先进绩效管理经验，逐步探索符合管理实际的绩效管理体制机制。要创新财政资金支出绩效评价管理方法、财政资金支出绩效评价工作考核方法以及财政资金支出绩效评价结果的应用方法等。积极借鉴统计指标体系和数据管理体系，实现全面性和精简性的有机结合。要围绕财政资金具体项目，设置通用型和特色型绩效考核指标。对于财政资金绩效管理，要进一步完善其绩效考核管理的过程，逐步实现财政资金绩效管理的专职化。同时在管理的过程中还要考虑到财政资金绩效管理的复杂性和长期性，实现以财政部门为主、多个部门联合行动的管理机制，以此来有效加强绩效管理的机制建设。
提高财政资金管理内部控制质量。要实现计划立项到项目实施全过程的资源整合，针对财政资金管理内部控制审计相关业务模块，完成业务风险检查标准，通过将可操作性作为落脚点，完善内部控制审计工作流程，提高内部控制审计的规范化和有序化。建立相应的风险评估模型，对单位内部控制和风险管理总体情况进行风险评估，明确内部控制薄弱点并审查其是否采取了针对性的补偿控制活动。围绕财政资金管理内部控制审计，进一步健全完善内部控制激励奖惩机制。对各部门和各职工的职责权限进行明确划分，通过实施不相容职务相分离进一步形成相互监督、相互制约的工作机制。围绕单位内部授权审批控制，要进一步明确各个部门和各个岗位的办理事项、权限范围以及办理业务的权限范围，明确相关的责任和审批流程，健全完善重大事项的会签制度和集体决策制度，确保部门职工都在授权范围内办理业务，行使各自职权。
五、附件
下级政府财政运行绩效评价基本情况表；部门认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。
