目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，组织起草规范性文件，推进教育局法制建设。
2.负责全县教育的统筹规划，承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全县教育改革和发展政策并组织实施，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。
3. 指导、督促和检查全县学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全县教育局履行全面从严治党主体责任。
4. 指导全县中小学（含幼儿园，下同）安全稳定工作，负责教育局安全监督，督促全县教育局相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全稳定管理方面的失职或违法行为。
5.统筹管理全县教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并监督使用情况，指导教育局内部审计工作。
6.负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。指导全县中小学思想政治、德育、体育、卫生健康与艺术教育、劳动教育，制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。负责全县中小学校学籍学历管理工作。
7.统筹管理和指导职业教育、成人教育、社区教育、国防教育，牵头制定职业教育教学基本要求、教学基本文件，指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作。统筹规划、协调管理民办教育。
8.统筹规划并指导全县中小学教师队伍建设和师德师风建设。组织指导实施教师资格制度，参与学校编制、岗位、工资等政策制定。指导全县教育人才、教师培训工作，指导全县中小学国际合作与交流工作，开展与港澳台的教育合作与交流。
9.负责全县语言文字工作，指导语言文字规范化建设。
10.指导全县教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。
11.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，庆元县教育局（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，本单位内设：办公室、人事科、计划财务科、教育科、教育督导服务中心、招考中心、学前和职成教服务中心、学校建设和安全管理中心、教育工会服务中心、机关党委10个科室。
纳入庆元县教育局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：庆元县教育教学研究中心、庆元县教师进修学校、庆元县成人职业技术学校、庆元县会计核算教育分中心、庆元中学等10所中学、中职学校1所、庆元县实验小学等17所小学、庆元县中心幼儿园等13所幼儿园
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：庆元县教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 66,927.05 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 422.14 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 918.47 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 70,952.79 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 5,693.92 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 270.43 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 918.47 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 73,539.44 | 本年支出合计 | 58 | 72,563.82 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 195.27 | 结余分配 | 59 | 466.91 |
年初结转和结余 | 29 | 309.22 | 年末结转和结余 | 60 | 1,013.19 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 74,043.93 | 总 计 | 62 | 74,043.93 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：庆元县教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 73,539.44 | 67,845.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,693.92 |
庆元县教育局（本级） | 4,522.37 | 4,381.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.94 |
庆元县教师进修学校 | 443.13 | 426.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.30 |
庆元县成人职业技术学校 | 874.21 | 760.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.98 |
庆元县会计核算教育分中心 | 329.15 | 325.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.69 |
庆元县中心幼儿园 | 990.00 | 918.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.67 |
庆元县实验幼儿园 | 2,078.59 | 1,901.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.64 |
庆元县黄田镇中心幼儿园 | 192.81 | 183.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.72 |
庆元县隆宫乡中心幼儿园 | 50.62 | 41.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.12 |
庆元县竹口镇中心幼儿园 | 360.56 | 340.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.29 |
庆元县职业高级中学 | 7,373.67 | 6,922.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.69 |
浙江省庆元中学 | 7,194.16 | 7,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.16 |
庆元县第二中学 | 5,934.35 | 5,430.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.60 |
庆元县第三中学 | 3,758.42 | 3,292.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.64 |
庆元县荷地中学 | 82.98 | 74.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.30 |
庆元县菊隆中学 | 4,664.16 | 4,314.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.25 |
庆元县实验小学 | 7,685.99 | 6,846.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 839.52 |
庆元县城东小学 | 3,137.79 | 3,054.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.84 |
庆元县第二实验小学 | 2,290.63 | 2,063.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.58 |
庆元县江滨小学 | 4,901.78 | 4,562.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.93 |
庆元县屏都小学 | 1,938.40 | 1,804.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.91 |
庆元县竹口镇中心学校 | 1,766.94 | 1,579.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.23 |
庆元县黄田镇中心学校 | 1,459.20 | 1,425.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.53 |
庆元县荷地镇中心小学 | 525.63 | 498.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.64 |
庆元县贤良镇中心小学 | 69.18 | 62.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.16 |
庆元县淤上乡中心小学 | 813.12 | 801.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09 |
庆元县隆宫乡中心小学 | 714.98 | 657.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.62 |
庆元县安南乡中心小学 | 1,138.44 | 612.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.60 |
庆元县五大堡乡中心小学 | 683.28 | 631.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.84 |
庆元县岭头乡中心学校 | 105.00 | 103.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 |
庆元县举水乡中心小学 | 319.72 | 304.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.56 |
庆元县江根乡中心小学 | 276.67 | 237.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.44 |
庆元县大济小学 | 628.93 | 577.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.99 |
庆元县和山小学 | 65.42 | 65.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
庆元县五都小学 | 1,919.13 | 1,807.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.06 |
庆元县培智学校 | 235.76 | 178.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.10 |
庆元县坑西小学 | 600.54 | 555.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.47 |
庆元县淤上乡中心幼儿园 | 207.75 | 205.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48 |
庆元县安南乡中心幼儿园 | 229.60 | 213.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.38 |
庆元县教育教学研究中心 | 917.54 | 772.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.05 |
庆元县同心幼儿园 | 520.42 | 423.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.44 |
庆元县后田幼儿园 | 538.30 | 445.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.49 |
庆元县屏都幼儿园 | 347.93 | 319.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.36 |
庆元县松源幼儿园 | 369.66 | 319.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.71 |
庆元县五都幼儿园 | 282.53 | 252.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.43 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：庆元县教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 73,539.44 | 67,845.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,693.92 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 421.51 | 401.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.51 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.51 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.51 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 71,929.03 | 66,255.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,673.41 | ||
20501 | 教育管理事务 | 2,686.82 | 2,463.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.46 | ||
2050101 | 行政运行 | 1,395.86 | 1,325.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.43 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,290.96 | 1,137.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.03 | ||
20502 | 普通教育 | 59,684.45 | 54,811.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,873.27 | ||
2050201 | 学前教育 | 5,619.05 | 5,015.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.73 | ||
2050202 | 小学教育 | 27,913.09 | 25,066.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,846.58 | ||
2050203 | 初中教育 | 13,505.68 | 12,178.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,326.80 | ||
2050204 | 高中教育 | 6,889.94 | 6,889.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 5,756.69 | 5,660.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.16 | ||
20503 | 职业教育 | 7,104.36 | 6,653.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.69 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 6,653.67 | 6,653.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 450.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.69 | ||
20504 | 成人教育 | 989.14 | 875.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.98 | ||
2050402 | 成人中等教育 | 808.14 | 694.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.98 | ||
2050499 | 其他成人教育支出 | 181.00 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 320.65 | 320.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 312.93 | 312.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 395.29 | 383.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | ||
2050801 | 教师进修 | 383.29 | 383.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 688.32 | 688.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 688.32 | 688.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 270.43 | 270.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 270.43 | 270.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 270.43 | 270.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 918.47 | 918.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 918.47 | 918.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 368.47 | 368.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：庆元县教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 72,563.82 | 59,160.85 | 13,402.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县教育局（本级） | 4,536.79 | 1,449.95 | 3,086.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县教师进修学校 | 452.55 | 441.79 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县成人职业技术学校 | 873.14 | 873.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县会计核算教育分中心 | 327.32 | 327.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县中心幼儿园 | 995.60 | 982.95 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县实验幼儿园 | 2,031.00 | 981.54 | 1,049.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县黄田镇中心幼儿园 | 194.18 | 193.53 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县隆宫乡中心幼儿园 | 46.39 | 46.32 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县竹口镇中心幼儿园 | 375.35 | 373.03 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县职业高级中学 | 7,239.74 | 6,082.92 | 1,156.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省庆元中学 | 7,148.96 | 6,232.96 | 916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县第二中学 | 5,876.73 | 5,456.20 | 420.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县第三中学 | 3,763.54 | 3,763.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县荷地中学 | 78.69 | 78.27 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县菊隆中学 | 4,562.00 | 3,616.47 | 945.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县实验小学 | 7,078.83 | 3,200.37 | 3,878.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县城东小学 | 3,169.18 | 3,006.55 | 162.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县第二实验小学 | 2,309.66 | 2,184.91 | 124.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县江滨小学 | 4,906.04 | 3,595.20 | 1,310.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县屏都小学 | 2,010.64 | 2,002.45 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县竹口镇中心学校 | 1,738.07 | 1,730.41 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县黄田镇中心学校 | 1,460.79 | 1,460.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县荷地镇中心小学 | 528.48 | 528.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县贤良镇中心小学 | 63.99 | 63.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县淤上乡中心小学 | 815.33 | 766.94 | 48.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县隆宫乡中心小学 | 715.43 | 709.94 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县安南乡中心小学 | 1,122.15 | 1,122.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县五大堡乡中心小学 | 679.67 | 675.06 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县岭头乡中心学校 | 107.29 | 106.99 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县举水乡中心小学 | 313.82 | 310.14 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县江根乡中心小学 | 270.14 | 264.40 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县大济小学 | 632.05 | 632.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县和山小学 | 66.23 | 66.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县五都小学 | 1,893.55 | 1,870.06 | 23.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县培智学校 | 204.53 | 201.92 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县坑西小学 | 602.27 | 597.13 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县淤上乡中心幼儿园 | 205.26 | 203.16 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县安南乡中心幼儿园 | 237.73 | 235.64 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县教育教学研究中心 | 893.63 | 748.36 | 145.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县同心幼儿园 | 526.11 | 490.37 | 35.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县后田幼儿园 | 526.91 | 522.40 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县屏都幼儿园 | 347.73 | 344.61 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县松源幼儿园 | 361.13 | 358.96 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县五都幼儿园 | 275.22 | 261.26 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：庆元县教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 72,563.82 | 59,160.85 | 13,402.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 422.14 | 1.02 | 421.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 21.14 | 0.02 | 21.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 21.14 | 0.02 | 21.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 70,952.79 | 58,889.40 | 12,063.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 2,632.94 | 2,368.00 | 264.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 1,358.07 | 1,358.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,274.87 | 1,009.93 | 264.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 58,897.33 | 49,060.42 | 9,836.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 5,572.92 | 4,951.19 | 621.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 27,324.66 | 24,023.76 | 3,300.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 13,346.73 | 12,744.25 | 602.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 6,889.94 | 6,069.20 | 820.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 5,763.08 | 1,272.03 | 4,491.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 6,970.43 | 6,051.46 | 918.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 6,653.67 | 5,782.02 | 871.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 316.76 | 269.43 | 47.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20504 | 成人教育 | 988.08 | 807.08 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050402 | 成人中等教育 | 807.08 | 807.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050499 | 其他成人教育支出 | 181.00 | 0.00 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 320.65 | 175.93 | 144.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 312.93 | 175.93 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 7.72 | 0.00 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 395.04 | 395.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050801 | 教师进修 | 383.29 | 383.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 688.32 | 31.47 | 656.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 688.32 | 31.47 | 656.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 270.43 | 270.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 270.43 | 270.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 270.43 | 270.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 918.47 | 0.00 | 918.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 918.47 | 0.00 | 918.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 368.47 | 0.00 | 368.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：庆元县教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 66,927.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 401.00 | 401.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 918.47 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 66,255.62 | 66,255.62 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 270.43 | 270.43 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 918.47 | 0.00 | 918.47 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 67,845.52 | 本年支出合计 | 59 | 67,845.52 | 66,927.05 | 918.47 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 67,845.52 | 总 计 | 64 | 67,845.52 | 66,927.05 | 918.47 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：庆元县教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 66,927.05 | 55,423.71 | 11,503.35 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 401.00 | 1.00 | 400.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 66,255.62 | 55,152.27 | 11,103.35 | ||
20501 | 教育管理事务 | 2,463.36 | 2,312.42 | 150.94 | ||
2050101 | 行政运行 | 1,325.43 | 1,325.43 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,137.92 | 986.98 | 150.94 | ||
20502 | 普通教育 | 54,811.18 | 45,772.99 | 9,038.19 | ||
2050201 | 学前教育 | 5,015.31 | 4,479.62 | 535.69 | ||
2050202 | 小学教育 | 25,066.51 | 21,997.97 | 3,068.54 | ||
2050203 | 初中教育 | 12,178.88 | 11,955.12 | 223.76 | ||
2050204 | 高中教育 | 6,889.94 | 6,069.20 | 820.74 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 5,660.53 | 1,271.07 | 4,389.45 | ||
20503 | 职业教育 | 6,653.67 | 5,782.02 | 871.65 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 6,653.67 | 5,782.02 | 871.65 | ||
20504 | 成人教育 | 875.16 | 694.16 | 181.00 | ||
2050402 | 成人中等教育 | 694.16 | 694.16 | 0.00 | ||
2050499 | 其他成人教育支出 | 181.00 | 0.00 | 181.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 320.65 | 175.93 | 144.72 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 312.93 | 175.93 | 137.00 | ||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 7.72 | 0.00 | 7.72 | ||
20508 | 进修及培训 | 383.29 | 383.29 | 0.00 | ||
2050801 | 教师进修 | 383.29 | 383.29 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 688.32 | 31.47 | 656.85 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 688.32 | 31.47 | 656.85 | ||
20599 | 其他教育支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 270.43 | 270.43 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 270.43 | 270.43 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 270.43 | 270.43 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：庆元县教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 46,704.29 | 302 | 商品和服务支出 | 5,909.85 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 8,820.13 | 30201 | 办公费 | 387.57 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 433.36 | 30202 | 印刷费 | 53.81 | 310 | 资本性支出 | 482.44 |
30103 | 奖金 | 15,558.63 | 30203 | 咨询费 | 0.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 304.12 | 30204 | 手续费 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 | 342.98 |
30107 | 绩效工资 | 9,515.06 | 30205 | 水费 | 75.95 | 31003 | 专用设备购置 | 60.25 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,783.29 | 30206 | 电费 | 291.53 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1,403.63 | 30207 | 邮电费 | 20.21 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,181.39 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 34.94 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2,144.70 | 30209 | 物业管理费 | 28.97 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 339.56 | 30211 | 差旅费 | 76.19 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 3,773.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 589.13 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 446.54 | 30214 | 租赁费 | 18.31 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,327.12 | 30215 | 会议费 | 0.80 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 2.45 | 30216 | 培训费 | 339.73 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 558.13 | 30217 | 公务接待费 | 7.61 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.72 | 31022 | 无形资产购置 | 3.41 |
30304 | 抚恤金 | 215.76 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 40.87 |
30305 | 生活补助 | 341.85 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,668.31 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.60 | 30227 | 委托业务费 | 14.98 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 963.75 | 30228 | 工会经费 | 539.01 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 27.00 | 30229 | 福利费 | 1,046.85 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 71.24 | 30239 | 其他交通费用 | 15.99 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 146.34 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 732.93 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 49,031.41 | 公用经费合计 | 6,392.29 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：庆元县教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 918.47 | 918.47 | 0.00 | 918.47 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 918.47 | 918.47 | 0.00 | 918.47 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 918.47 | 918.47 | 0.00 | 918.47 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 368.47 | 368.47 | 0.00 | 368.47 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
公开10表 | ||
部门：庆元县教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：庆元县教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 13.94 | 9.75 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 13.94 | 9.75 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计74043.93万元，支出总计74043.93万元,与2022年度相比，各增加5751.26万元，增长8.42%,主要原因是：主要原因为2023年实验小学迁建工程竣工投入使用，工程结算导致收入支出增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计73539.44万元；包括财政拨款收入67845.52万元（其中，一般公共预算66927.05万元，政府性基金预算918.47万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计92.26%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入5693.92万元，占收入合计7.74%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计72563.82万元，其中基本支出59160.85万元，占81.53%；项目支出13402.97万元，占18.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计67845.52万元，支出总计67845.52万元，与2022年相比，各增加9986.82万元，增长17.26%。主要原因是主要原因为2023年实验小学迁建工程竣工投入使用，工程结算导致收入支出增加。财政拨款支出年初预算数60101.60万元，完成年初预算的112.88%，主要原因是教育现代化县创建专项经费等项目资金投入增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出66927.05万元，占本年支出合计的92.23%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9068.36万元，增长15.67%。主要原因是：2023年实验小学迁建工程竣工投入使用，工程结算导致收入支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出66927.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）401.00万元，占0.60%；教育支出（类）66255.62万元，占99.00%；住房保障支出（类）270.43万元，占0.40%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60096.84万元，支出决算为66927.05万元,完成年初预算的111.37%，主要原因是：教育现代化县创建专项经费等项目资金投入增加。其中：
教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为1264.63万元，支出决算数为1325.43万元,完成年初预算的104.81%，决算数大于预算数的主要原因工资调整。
教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算数为1126.22万元，支出决算数为1137.92万元,完成年初预算的101.04%，决算数大于预算数的主要原因直属单位工资调整。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为5297.99万元，支出决算数为5015.31万元,完成年初预算的94.66%，决算数小于预算数的主要原因学前教育第二学期的困难生减少，资助类项目支出减少。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算数为22162.23万元，支出决算数为25066.51万元,完成年初预算的113.10%，决算数大于预算数的主要原因现代化创建经费及实验小学迁建工程等项目的资金投入增加。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算数为11211.92万元，支出决算数为12178.88万元,完成年初预算的108.62%，决算数大于预算数的主要原因现代化创建经费等项目经费投入增加。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算数为6073.07万元，支出决算数为6889.94万元,完成年初预算的113.45%，决算数大于预算数的主要原因下属单位庆元中学及濛洲中学项目资金投入增加。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为4442.31万元，支出决算数为5660.53万元,完成年初预算的127.42%，决算数大于预算数的主要原因
教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算数为6093.29万元，支出决算数为6653.67万元,完成年初预算的109.20%，决算数大于预算数的主要原因下属单位职业高级中学工资调整。
教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）年初预算数为658.18万元，支出决算数为694.16万元,完成年初预算的105.47%，决算数大于预算数的主要原因下属单位职业高级中学项目投入增加。
教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）年初预算数为60.00万元，支出决算数为181.00万元,完成年初预算的301.67%，决算数大于预算数的主要原因中期追加职业教育培训（含持证）工作经费项目投入。
教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算数为301.96万元，支出决算数为312.93万元,完成年初预算的103.64%，决算数大于预算数的主要原因下属单位培智学校工资调整。
教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）年初预算数为8.00万元，支出决算数为7.72万元,完成年初预算的96.50%，决算数小于预算数的主要原因下属单位培智学校项目支出减少。
教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初预算数为374.24万元，支出决算数为383.29万元,完成年初预算的102.42%，决算数大于预算数的主要原因直属单位教师进修学校工资调整。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算数为640.00万元，支出决算数为688.32万元,完成年初预算的107.55%，决算数大于预算数的主要原因是下属单位职业高级中学的生均公用经费中期追加在此类款项下。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为107.00万元，支出决算数为60.00万元,完成年初预算的56.07%，决算数小于预算数的主要原因中期评估预算调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为275.81万元，支出决算数为270.43万元,完成年初预算的98.05%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为400.00万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排此项支出。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排此项支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出55423.71万元，其中：
人员经费49031.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费6392.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出918.47万元，占本年支出合计的1.27%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加918.47万元，增长0.00%，主要原因是：2022年度未安排政府性基金类支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出918.47万元，主要用于以下方面：
其他（类）支出918.47万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4.76万元，支出决算为918.47万元,完成年初预算的19295.49%，主要原因是实验园迁建工程等项目投入增加。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为4.76万元，支出决算数为368.47万元,完成年初预算的7740.87%，决算数大于预算数的主要原因二中、实验小学迁建工程项目等尾款安排入此款项。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为550.00万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排此项支出，后期将实验园迁建工程项目投入增加。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为13.94万元，支出决算为9.75万元，完成全年预算的69.94%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行八项规定，控制三公经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是严格执行八项规定，控制三公经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本部门无公务用车 ；公务接待费支出决算为9.75万元，占100.00%，与2022年度相比，减少2.50万元，下降20.40%，主要原因是严格执行八项规定，控制三公经费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本部门因公出境需求。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无公务用车
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无公务用车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为13.94万元，支出决算为9.75万元，完成全年预算的69.94%。国内公务接待135批次，累计957人次。主要用于接待上级部门，兄弟县市来指导、调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是教育局机关及下属学校严格执行中央八项规定厉行节约其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出9.75万元，主要用于接待上级部门，兄弟县市来指导、调研等支出。接待135批次，累计957人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为185.65万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因年初未安排机关运行经费；比2022年度减少45.68万元，下降19.75%，主要原因是局机关及直属单位厉行节俭，办公等支出减少。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额3359.53万元，其中：政府采购货物支出1272.64万元、政府采购工程支出1690.59万元、政府采购服务支出396.29万元。授予中小企业合同金额2096.94万元，占政府采购支出总额的62.42%。其中，授予小微企业合同金额1749.46万元，占授予中小企业合同金额的83.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的20.41%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.9%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，庆元县教育系统共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，庆元县教育系统组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目182个，共涉及资金16230万元，占一般公共预算项目支出总额的23.92%。
组织对2023年度未对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金918.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“学生资助”“创建全国学前教育普及普惠县”等48个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6416.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，各个项目均达到优秀水平。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：教育投入持续增长，预算执行力度大，确保了一般公共预算教育支出增长，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减，财政支出绩效显著，社会满意度高。一是基础建设迈上新台阶，一批教育项目在建或建成投入使用；二是教育提质喜获新佳绩，义务教育质量持续保持全市中上水平；三是内涵创建再上新水平，通过全国学前教育普及普惠县创建评估及省级义务教育优质均衡发展县评估，创省级幼儿园成绩喜人，智慧校园建设特色突出；四是民生实事合力推进，家庭经济困难学生得到应助尽助、精准资助。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
庆元县教育局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，学生资助项目和义务教育经费保障机制项目绩效自评具体情况如下：
学生资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为453.83万元，执行数为417.26万元，完成预算的91.94%。项目绩效目标完成情况：一是根据“应助尽助”、资金财政兜底原则，我县奖助学金按规定及时发放；二是通过该项目的实施，家庭经济困难学生接受教育得到有效保障，社会满意度高。发现的问题及原因：一是我县欠发达地区，地方财力相对薄弱，保障压力大。而是资助精准度提高。下一步改进措施：一是加强个体审核，与民政、财政、审计等部门密切联系；二是充分发挥大数据作用，努力提高资助精准度。
创建全国学前教育普及普惠县项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为791.3万元，执行数为784.05万元，完成预算的99.08%。项目绩效目标完成情况：一是我县幼儿园非在编教师工资待遇提高；二是2023年本县已创下全国学前教育普及普惠县。发现的问题及原因：一是如何有效常态监督；二是三级民办园撤并迫在眉睫。下一步改进措施：一是建立幼儿园规范办园监督长效机制，促进幼儿园保教质量长足发展；二是以普及普惠县创建为新契机，以优质幼儿园为龙头，带动新办园、民办园、农村园、薄弱园开展集团化办园，深化课程改革，增强办园内涵，丰厚园本文化，不断提升保教质量，努力补齐庆元学前教育短板。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）反映除国家赔偿方面等项目以外的其他一般公共服务支出。
18.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）反映用于其他教育管理工作事务方面的支出。
20.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）是反映各部门举办的学前教育支出。
21.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）是反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
22.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）是反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
23.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）是反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
24.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）是反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
25.教育支出（类）成人教育（款）其他成人中等教育（项）反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。
26.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生。
27.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）反映除农村、城市校舍建设、教学设施等项目以外的教育费附加的支出。
28.教育支出（类）普通教育（款）中等职业教育（项）是反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。
29.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指本单位人员与公用经费支出。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指公积金支出。
五、附件
