目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年庆元县百山祖镇人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于庆元县百山祖镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于庆元县百山祖镇人民政府2025年收入预算情况说明
（三）关于庆元县百山祖镇人民政府2025年支出预算情况说明
（四）关于庆元县百山祖镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于庆元县百山祖镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于庆元县百山祖镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于庆元县百山祖镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于庆元县百山祖镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于庆元县百山祖镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年庆元县百山祖镇人民政府部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。
3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。
4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
5、法律、法规、规章和上级交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，庆元县百山祖镇人民政府预算包括：庆元县百山祖镇人民政府部门本级预算。
二、2025年庆元县百山祖镇人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于庆元县百山祖镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，庆元县百山祖镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入851.98万元、上年结转结余242.97万元；支出包括：一般公共服务支出784.16万元、农林水支出242.94万元、住房保障支出67.82万元、灾害防治及应急管理支出0.03万元。庆元县百山祖镇人民政府2025年收支总预算1094.95万元。
（二）关于庆元县百山祖镇人民政府2025年收入预算情况说明
庆元县县百山祖镇人民政府2025年收入预算1094.95万元，比上年执行数减少1261.1万元，下降53.53%，主要是年初预算不包含其他资金。
其中：一般公共算拨款收入1094.95万元（上年结转242.97万元），占100.0%。
（三）关于庆元县百山祖镇人民政府2025年支出预算情况说明
庆元县百山祖镇人民政府2025年支出预算1094.95万元，比上年执行数减少1339.81万元，下降55.03%，主要是2025年支出预算不包含其他资金。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出784.16万元、农林水支出242.94万元、住房保障支出67.82万元、灾害防治及应急管理支出0.03万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出758.27万元，占69.3%；日常公用支出68.71万元，占6.3%；项目支出267.97万元，占24.5%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于庆元县百山祖镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
庆元县百山祖镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1094.95万元。收入包括：一般公共预算1094.95万元；支出包括：一般公共服务支出784.16万元、农林水支出242.94万元、住房保障支出67.82万元、灾害防治及应急管理支出0.03万元。
（五）关于庆元县百山祖镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
庆元县百山祖镇人民政府2025年一般公共预算拨款1094.95万元，比上年执行数减少676.54万元，下降38.19%，主要是项目支出减少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出784.16万元，占71.6%；农林水支出242.94万元，占22.2%；住房保障支出67.82万元，占6.2%；灾害防治及应急管理支出0.03万元，占0.0027%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务759.16万元，主要用于镇政府的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）事务25万元，主要用于共产党事务支出。
（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务67.82万元，主要用于镇本级按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（4）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）事务146.09万元，主要用于千亩锥栗项目建设。
（5）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）事务26.85万元，主要用于水利设施建设。
（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）事务10万元，主要用于斋郎特色村建设奖补。
（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）事务60万元，主要用于斋郎美丽乡村建设。
（8）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）事务0.03万元，主要用于自然灾害救助。
（六）关于庆元县百山祖镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
庆元县百山祖镇人民政府2025年一般公共预算基本支出826.98万元，其中：
人员支出758.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；
日常公用支出68.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）关于庆元县百山祖镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明
2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于庆元县百山祖镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于庆元县百山祖镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
庆元县百山祖镇人民政府2025年“三公”经费预算数为0.97万元，比上年预算数减少0.01万元，下降1.02%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.00万元，比上年持平。主要用于接待省市领导及兄弟县市工作人员来庆调查考察等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.97万元，比上年预算数减少0.01万元，下降1.02%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.97万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少0.1万元，减少1.02%，主要原因是严格控制公车支出，减轻财政压力。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年庆元县百山祖镇人民政府本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算68.71万元，比上年预算增加5.01万元，增加7.83%，主要是人员增加。
2.政府采购情况。
2025年县百山祖镇人民政府各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，庆元县百山祖镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2025年县百山祖镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金267.97万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12．农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于林业与草原方面的支出。
13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）指：指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）指：指上述项目以外其他用于自然灾害救灾及恢复重建的支出。
16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
庆元县百山祖镇人民政府2025年单位预算说明.pdf