目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年庆元县关心下一代工作委员会部门预算安排情况说明
（一）关于庆元县关工委2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于庆元县关工委2025年收入预算情况说明
（三）关于庆元县关工委2025年支出预算情况说明
（四）关于庆元县关工委2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于庆元县关工委2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于庆元县关工委2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于庆元县关工委2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于庆元县关工委2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于庆元县关工委2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年庆元县关心下一代工作委员会部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
庆元县关心下一代工作委员会（以下简称县关工委）是县委 领导下，以老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等五老为 主体组成的全县性人民团体。县关工委贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于关心下一代工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持党的集中统一领导，自觉服从服务党中央和省委、市委、县委工作大局，组织五老发挥优势，创新工作载体，增强政治性、先进性、群众性，去除机关化、行政化、贵族化、娱乐化。县关工委机关的主要职责：
（1）组织动员五老参加关心下一代工作，充分发挥五老政治、经验、威望优势，关心、教育、培养青少年健康成长。（2）加强青少年思想道德建设，开展理想信念、党史国史、法治宣传等主题活动，强化教育引导和实践养成，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观。（3）关爱帮扶困难青少年群体，配合相关部门做好家庭经济困难青少年、农村留守儿童、困境儿童、病残儿童等群体的公益助学和关爱服务工作。（4）开展青少年法治关爱教育和青少年科技帮扶。维护青少年合法权益，参与研究制定有关青少年发展的政策规划并推动实施。（5）参与社会治理创新，配合相关部门组织五老开展网上舆论引导、未成年人的网络保护等工作，优化青少年成长的社会文化环境。（6）推进关心下一代教育基地建设，发挥好基地的教育服务功能，配合构建德智体美劳全面培养的教育体系。（7）承担县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成，庆元县关心下一代工作委员会部门预算包括：庆元县关心下一代工作委员会本级预算，该部门预算即为单位预算。
二、2025年庆元县关心下一代工作委员会部门预算安排情况说明
（一）关于庆元县关心下一代工作委员会2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，庆元县关心下一代工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出等。
庆元县庆元县关心下一代工作委员会2025年收支总预算122.74万元。
（二）关于庆元县关心下一代工作委员会2025年收入预算情况说明
庆元县关心下一代工作委员会2025年收入预算122.74万元。
其中：一般公共预算拨款收入122.74万元，占100.0%。
（三）关于庆元县关心下一代工作委员会2025年支出预算情况说明
庆元县关心下一代工作委员会2025年支出预算122.74万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出116.45万元、住房保障支出6.29万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出82.13万元，占66.9%；日常公用支出9.02万元，占7.4%；项目支出31.59万元，占25.7%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于庆元县关心下一代工作委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
庆元县关心下一代工作委员会2025年财政拨款收支总预算122.74万元。收入包括：一般公共预算122.74万元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算0.00万元；支出包括：一般公共服务支出116.45万元、住房保障支出6.29万元。
（五）关于庆元县关心下一代工作委员会2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
庆元县关心下一代工作委员会2025年一般公共预算拨款122.74万元。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出116.45万元，占94.9%；住房保障支出6.29万元，占5.1%。
3. 一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务31.59万元和党委办公厅（室）及机关机构事务84.86万元，主要用于本单位的基本支出。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务6.29万元，主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于庆元县关心下一代工作委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明
庆元县关心下一代工作委员会2025年一般公共预算基本支出165.65万元，其中：
人员经费82.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；
公用经费9.02万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
（七）关于庆元县关心下一代工作委员会2025年政府性基金预算支出情况说明
庆元县关心下一代工作委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于庆元县关心下一代工作委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明
庆元县关心下一代工作委员会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于庆元县关心下一代工作委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
庆元县关心下一代工作委员会2025年“三公”经费预算数为0万元，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平，主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0万元。主要用于接待省市领导及兄弟县市工作人员来庆调查考察等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），年度执行过程中，根据县政府公车购置计划批复情况，再予以调整；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于保障按规定保留的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年庆元县关心下一代工作委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算9.02万元。
2.政府采购情况。
2025年庆元县关心下一代工作委员会各单位政府采购预算总额2.88万元，其中：政府采购货物预算2.88万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，庆元县关心下一代工作委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年庆元县关心下一代工作委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金31.59万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）及行政运行（项）事务指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政事务管理事物（项）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）指：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
