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庆元县竹口镇政府2016年部门预算
索引号:002658412-04-2016-1001  生成时间:   发布机构:竹口镇人民政府  

一、庆元县竹口镇政府概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律法规,调查研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。

2.研究提出本镇经济和社会发展战略,制定中长期规划和年度计划,以及区域布局、城镇化等专项规划。负责本镇经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,制定并组织实施项目建设、村镇建设的计划和措施。积极引导和推进工业和商业经济的发展进步,做好农村社会经济统计工作。

3.完善农村经营体制结构调整工作,加强和改善党对农业、农村工作的领导,加强农业社会化服务体系建设,指导协调农业生产和农村多种经营,做好防汛防旱工作。

4.依法配合土地行政管理部门做好本镇土地利用总体规划和管理工作,切实保护农田耕地。

5.研究 提出科技兴镇发展战略,负责制定和组织实施本镇计划生育、九年制义务教育、卫生、广播电视、文化体育工作计划和科技创先工作。

6.编制镇级财政预决算计划,做好经费的划拨和核算工作,并指导、协调监督农村合作经济组织的财务会计和审计工作。

7.承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。…

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,庆元县竹口镇政府部门预算为竹口镇政府本级预算。

二、庆元县竹口镇政府2016年部门预算安排情况说明
  (一)收入预算总体安排情况
  庆元县竹口镇政府2016年收入预算872.36万元,其中:财政拨款872.36万元,占100%。
  (二)支出预算总体安排情况
  庆元县竹口镇政府2016年支出预算872.36万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出719.81万元、农林水支出64.51万元、住房保障支出43.99万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出636.84万元,日常公用支出42.44万元,项目支出193.08万元。

(三)财政拨款支出情况

  2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务433.94万元,主要用于镇本级的基本支出。
    2.一般公共服务支出(类)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事务169.43万元,主要用于除基本支出等以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)事务26.73万元,主要用于镇本级人大的支出。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)事务20.93万元,主要用于镇本级财政事务方面的支出。

5.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)事务9.5万元,主要用于镇本级群团事务的支出。

6.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务59.29万元,主要用于党委政府办公厅(室)及相关机构方面的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)医疗卫生与计划生育支出事务(款)其他计划生育事务支出(项)事务44.05万元,主要用于镇本级医疗与计划生育方面的基本支出。

8.农林水支出(类)农业事务(款)行政运行(项)事务64.51万元,主要用于镇本级农林水事务的基本支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出事务(款)住房公积金(项)事务43.99万元,主要用于镇本级住房保障的支出。

(四)2016年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费用:年初预算0万元,年度执行过程中,根据县委县政府工作安排情况,再予以调整。

2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算31万元。主要用于接待联系工作等支出。与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年安排公务用车购置及运行维护费预算23.13万元。其中,公务用车运行维护费支出23.13万元,主要用于联系工作、下村工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),年度执行过度中,根据县政府公车购置计划批复情况,再予以调整。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务支出(类)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(款)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)除基本支出等以外的支出。

12.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)人民代表大会的支出。

13.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)指:反映财政事务方面的支出。

14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)指:反映各级人民团体、社会团体、群众团体等方面的支出。

15.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:反映党委政府办公厅(室)及相关机构的支出。

16.一般公共服务支出(类)医疗卫生与计划生育支出事务(款)其他计划生育事务支出(项)指:反映医疗卫生与计划生育的支出。

17.农林水支出(类)农业事务(款)行政运行(项)指:农林水事务方面的支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 


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(责任编辑:竹口镇)
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