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庆元县竹口镇人民政府2016年决算和2017年预算
索引号:002658412-04-2017-1001  生成时间:   发布机构:  

一、基本情况

竹口镇辖区内有16个行政村,现有镇干部共计44人,其中,行政人员26人,事业人员18人。

二、收入支出预算执行情况分析

1、收入支出预算安排情况

1)预算总收入4574.17万元,其中:财政预算收入1204.45万元;占预算总收入的26.33%;其他预算收入3369.72万元;占预算总收入的73.67%

2)预算总支出4825.9万元,其中:预算安排基本支出1247.89万元,占25.86%,项目支出3578.01万元,占74.14%

2、收入支出预算执行情况

本年总收入4574.17万元,其中财政拨款收入1204.45万元;占总收入的26.33%;其他收入3369.72万元;占总收入的73.67%。本年总收入比上年减少273.7万元,减少幅度为5.65%。减少原因主要是项目资金相对减少。

本年总支出4825.9万元,预算执行率达到100%。总支出按明细科目分类:工资福利支出770.22万元,占总支出 15.96%;商品和服务支出588.12万元,占总支出的 12.19%;对个人和家庭的补助支出124.09万元,占总支出的2.57%,其他资本性支出2189.82万元,占总支出的45.38%

3、重点经济分类支出执行情况

1)“三公经费”预算执行情况

“三公经费”共计支出27.12万元,相比2015年的33.09万元减少了5.97万元,减少幅度达到18.05%,主要是严控三公经费。

会议费共计支出1.5万元,相比2015年的1.88万元减少了00.38万元,减少幅度达到20.21%,会议费控制良好。

4、年末结余情况,

本年度结余相比上年有所增加,共计516.19万元,其中财政拨款结余109.27万元,其他结余406.92万元,很多工程未完工,款项尚有结余。

三、资产负债情况分析

资产总额2072.87万元,同比上升55.68%。其中:流动资产1509.88万元,固定资产202万元。负债总额993.69万元,较上年略有增加。

四、2017年财政预算

乡镇财政预算不含项目支出预算,2017年财政预算安排收入746万元,财政基本支出预算746万元。

(责任编辑:竹口镇)
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