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庆元县竹口镇人民政府2017年部门预算
索引号:002658412-04-2017-1002  生成时间:   发布机构:竹口镇人民政府  

  一、庆元县竹口镇人民政府概况 

  (一)主要职能 

  1. 宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示,完成县委、县政府交给各项工作任务。 

  2. 加强经济建设。编制经济发展规划;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;加强经济管理和统计工作;指导经济构调整和推进经济增长方式转变;优化升级农业产业结构,大发展非公有制经济,积极推进二、三产业发展。 

  3. 加强社会管理。编制社会发展规划;负责区域内的教育、科技、文化、卫生、体育、民政、公安、司法、人武、国土资源、  人口和计划生育等管理工作;配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作;加强城市规划建设、村级建设和财政管理工作;建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制;负责区域内的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。 

  

  4. 提供公共服务。建立健全社会化服务体系,加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设,大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业;组织引导农村劳动力转移和就业,提供政策、科技、信息、就业培训等服务;加强社会保障服务,做好最低生活保障、低保家庭子女义务教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。 

  5. 维护社会稳定。加强社会治安综合治理,构建公共安全防控体系,依法保护各类经济组织和公民的合法权益;综合协调平安建设工作,构建民间矛盾纠纷调处体系,做好基层信访调解工作,化解社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强公民法制意识;加强对违法青少年的帮教转化工作;保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。 

  6. 加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对基层党组织的领导,指导和帮助村民委员会依法自治,促进村民委员会的组织建设和制度建设;充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向上级政府反映村民的意见和建议。 

  7. 法律、法规、规章和上级规定的其他事项。 

  (二)部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,庆元县竹口镇政府部门预算为竹口镇政府本级预算。 

  二、竹口镇人民政府2017年部门预算安排情况说明   (一)关于竹口镇人民政府2017年收支预算情况的总体说明 

  

      按照综合预算的原则,竹口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入等;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。竹口镇人民政府2017年收支总预算781.94万元。 

  (二)关于竹口镇人民政府2017年收入预算情况说明 

  竹口镇人民政府2017年收入预算781.94万元,其中:一般公共预算拨款收入781.94万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%。   (三)关于竹口镇人民政府2017年支出预算情况说明   竹口镇人民政府2017年支出预算781.94万元。 

  

  

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出626.26万元、医疗卫生与计划生育支出36.59万元、农林水支出68.66万元住房保障支出50.43万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出677.61万元,日常公用支出69.15万元,项目支出35.18万元。 

  (四)关于竹口镇人民政府2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 

  竹口镇人民政府2017年财政拨款收支总预算781.94万元。包括:一般公共预算拨款收入781.94万元、政府性基金收入 0万元;支出包括:包括一般公共服务支出626.26万元、医疗卫生与计划生育支出36.59万元、农林水支出68.66万元住房保障支出50.43万元。 

  (五)关于竹口镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款情况说明 

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  竹口镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款781.94万元,比2016年执行数减少90.42万元,主要是项目支出减少。 

  2.一般公共预算当年拨款结构情况 

  一般公共服务支出(类)626.26万元,占80.09%;医疗卫生与计划生育支出36.59万元,4.68%;农林水支出68.66万元8.78%住房保障支出50.43万元6.45%。 

    

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

  1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务499.49万元,主要用于镇本级的基本支出。     2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)事务27.59万元,主要用于镇本级人大的支出。 

  

  3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)事务21.11万元,主要用于镇本级财政事务方面的支出。 

  4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)事务9.56万元,主要用于镇本级群团事务的支出。 

  5.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务68.51万元,主要用于党委政府办公厅(室)及相关机构方面的基本支出。 

  6.一般公共服务支出(类)医疗卫生与计划生育支出事务(款)其他计划生育事务支出(项)事务36.59万元,主要用于镇本级医疗与计划生育方面的基本支出。 

  7.农林水支出(类)农业事务(款)行政运行(项)事务68.66万元,主要用于镇本级农林水事务的基本支出。 

  8.住房保障支出(类)住房改革支出事务(款)住房公积金(项)事务50.43万元,主要用于镇本级住房保障的支出。 

      (六)关于竹口镇人民政府2017年一般公共预算基本支出情况说明 

  竹口镇人民政府2017年一般公共预算基本支出746.76万元,其中: 

  人员经费677.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费69.15万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、其商品和服务支出。 

  (七)关于竹口镇人民政府2017年政府性基金预算支出情况说明 

  竹口镇人民政府2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  (八)关于竹口镇人民政府2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  1.因公出国(境)费用:年初预算0万元,年度执行过程中,根据县委县政府工作安排情况,再予以调整。 

  2.公务接待费:2017年安排公务接待费预31万元。主要用于接待联系工作等支出。与上年持平。 

  3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算8.36万元,比上年执行数下降9.52%,主要是因为实行公务用车改革,单位用车减少。其中,公务用车运行维护费支出8.36万元,主要用于单位紧急情况用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用及单位平台租车等支出。公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),年度执行过程中,根据县政府公车购置计划批复情况,再予以调整。 

  (九)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费 

  2017年竹口镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算69.15万元。 

  2.国有资产占有使用情况     

  截至2016年12月31日,竹口镇人民政府所属各预算单位共有车辆3辆,其中,领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备或2017年部门预算安排购置价值200万元以上大型设备0台(套)。 

  三、名词解释 

      1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

      2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

      3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

      4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

      5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

      6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  11.一般公共服务支出(类)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(款)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)除基本支出等以外的支出。 

  12.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)人民代表大会的支出。 

  13.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)指:反映财政事务方面的支出。 

  14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)指:反映各级人民团体、社会团体、群众团体等方面的支出。 

  15.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:反映党委政府办公厅(室)及相关机构的支出。 

  16.一般公共服务支出(类)医疗卫生与计划生育支出事务(款)其他计划生育事务支出(项)指:反映医疗卫生与计划生育的支出。 

  17.农林水支出(类)农业事务(款)行政运行(项)指:农林水事务方面的支出。 

  18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

    


点击查看附件:庆元县竹口镇人民政府预算公开表格.xlsx
(责任编辑:竹口镇)
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