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庆元县竹口镇人民政府(本级)单位2017年度部门决算
索引号:002-002658412-2018-4002  生成时间:   发布机构:竹口镇人民政府  

  一、庆元县竹口镇人民政府(本级)单位概况 

  (一)主要职能 

  1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示,完成县委、县政府交给各项工作任务。 

  2.加强经济建设。编制经济发展规划;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;加强经济管理和统计工作;指导经济构调整和推进经济增长方式转变;优化升级农业产业结构,大发展非公有制经济,积极推进二、三产业发展。 

  3.加强社会管理。编制社会发展规划;负责区域内的教育、科技、文化、卫生、体育、民政、公安、司法、人武、国土资源、  人口和计划生育等管理工作;配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作;加强城市规划建设、村级建设和财政管理工作;建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制;负责区域内的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。 

  

  4.提供公共服务。建立健全社会化服务体系,加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设,大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业;组织引导农村劳动力转移和就业,提供政策、科技、信息、就业培训等服务;加强社会保障服务,做好最低生活保障、低保家庭子女义务教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。 

  5.维护社会稳定。加强社会治安综合治理,构建公共安全防控体系,依法保护各类经济组织和公民的合法权益;综合协调平安建设工作,构建民间矛盾纠纷调处体系,做好基层信访调解工作,化解社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强公民法制意识;加强对违法青少年的帮教转化工作;保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。 

  6.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对基层党组织的领导,指导和帮助村民委员会依法自治,促进村民委员会的组织建设和制度建设;充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向上级政府反映村民的意见和建议。 

  7.法律、法规、规章和上级规定的其他事项。 

  (二)部门决算单位构成 

  从决算单位构成看,庆元县竹口镇政府部门决算为竹口镇政府本级决算。 

  二、庆元县竹口镇人民政府(本级)单位2017部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、庆元县竹口镇人民政府(本级)单位2017年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

       庆元县竹口镇人民政府(本级)单位2017年度收、支总计4,391.27万元,与2016年相比,收、支总计减少950.82万元,下降 17.8%。主要原因是:政府性基金财政预算拨款基本农田建设项目资金减少。 

  (二)收入决算情况说明 

   本年收入合计3,863.78万元,占总收入87.99%,包括财政拨款收入1,334.56万元(其中,一般公共预算1,257.98万元,政府性基金预算76.58万元),占30.39%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入2,529.22万元,占  57.6%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0% 

  (三)支出决算情况说明 

   本年支出合计3,966.74万元,其中基本支出1,108.29万元,占 27.94%;项目支出2,858.45万元,占72.06% 经营支出0万元,占 0% 

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,325.43万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出15万元、社会保障和就业支出17.35万元、医疗卫生与计划生育支出50.74万元、节能环保支出261.13万元、城乡社区支出628.54万元、农林水支出1,066.11万元、交通运输支出23万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出448.2万元、住房保障支出54.65万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出76.58万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

  按支出用途分类,包括人员支出766.61万元,日常公用支出341.68万元,项目支出2,858.45万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。 

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,300.24万元,政府性基金预算支出76.58万元,其他各类支出2,589.92万元。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

       庆元县竹口镇人民政府(本级)单位2017年度财政拨款收、支总计1,455.14万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计减少740.92万元,下降33.74%。主要原因是:政府性基金财政预算拨款基本农田建设项目资金减少。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  庆元县竹口镇人民政府(本级)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,300.24万元,占本年支出合计的32.78%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加96.69万元,增长8.03%。主要原因是:项目支出增加。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  庆元县竹口镇人民政府(本级)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为697.58万元,支出决算为1,300.24万元,完成年初预算的186.39%,主要原因是项目支出增加。其中: 

  一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为29.54万元,2017年支出决算为29.54万元,完成年初预算的100%。 

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为463.5万元,2017年支出决算为463.5万元,完成年初预算的100%。 

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为52.5万元,2017年支出决算为52.5万元,完成年初预算的100%。 

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2017年年初预算为199.49万元,2017年支出决算为203.92万元,完成年初预算的102.22%,决算数大于预算数的主要原因是上年度存在结余 

  一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为22.58万元,2017年支出决算为22.58万元,完成年初预算的100%。 

  一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为2.05万元,2017年支出决算为2.05万元,完成年初预算的100%。 

  一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)  行政运行(项)。2017年年初预算为78.95万元,2017年支出决算为78.95万元,完成年初预算的100%。 

  文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)  其他文化体育与传媒支出(项)。2017年年初预算为23万元,2017年支出决算为15万元,完成年初预算的65.22%,决算数小于预算数的主要原因是村级未及时办理拨款手续,造成资金结余。 

  社会保障和就业支出(类)抚恤(款)  其他优抚支出(项)。2017年年初预算为17.35万元,2017年支出决算为17.35万元,完成年初预算的100%。 

  医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)  其他计划生育事务支出(项)。2017年年初预算为50.74万元,2017年支出决算为50.74万元,完成年初预算的100%。 

  节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。2017年年初预算为5.4万元,2017年支出决算为5.4万元,完成年初预算的100%。 

  城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)小城镇基础设施建设(项)。2017年年初预算为72.32万元,2017年支出决算为72.32万元,完成年初预算的100%。 

  城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2017年年初预算为5万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是村级未及时办理拨款手续,造成资金结余。 

  农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。2017年年初预算为39.11万元,2017年支出决算为39.11万元,完成年初预算的100%。 

  农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)。2017年年初预算为39.5万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是村级未及时办理拨款手续,造成资金结余。 

  农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2017年年初预算为5万元,2017年支出决算为5万元,完成年初预算的100%。 

  农林水支出(类)农业(款)其他林业支出(项)。2017年年初预算为50万元,2017年支出决算为50万元,完成年初预算的100%。 

  农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。2017年年初预算为19.2万元,2017年支出决算为9.6万元,完成年初预算的50%,决算数小于预算数的主要原因是村级未及时办理拨款手续,造成资金结余。 

  农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。2017年年初预算为32万元,2017年支出决算为32万元,完成年初预算的100%。 

  住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)  其他保障性安居工程支出(项)。2017年年初预算为15万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是村级未及时办理拨款手续,造成资金结余。 

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为50.75万元,2017年支出决算为50.75万元,完成年初预算的100%。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

  庆元县竹口镇人民政府(本级)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出737.23万元,其中: 

  人员经费668.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利等 

      公用经费68.44万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、其他商品服务支出等 

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明 

  其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为76.58万元,2017年支出决算为76.58万元,完成年初预算的100% 

  (八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况 

  1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

  2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为47.36万元,支出决算为5.25万元,完成预算的11.07%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.91万元,完成预算的36.4%;公务接待费支出决算为2.33万元,完成预算的7.53%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制三公经费支出。 

  2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1.64万元,下降3.35%,其中: 

  1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长0% 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。 

  2)公务接待费:2017年度公务接待费决算2.33万元,比上年决算数下降77.79%。主要用于接待其他县市单位来访等支出。减少的主要原因是单位节约开支严格执行同城不招待原则,控制公务接待费支出全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待45批次,累计470人次。 

  3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算2.91万元,比上年决算数下降82.5%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出2.91万元,主要用于应急维稳等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。无增减 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1. 2017年度庆元县竹口镇人民政府(本级)单位无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。 

  2.部门决算中项目绩效自评情况:无实行绩效目标管理项目。 

  3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无实行绩效目标管理项目。 

  (十)其他重要事项的情况说明 

   1.机关运行经费支出情况 

   2017年度庆元县竹口镇人民政府本级的机关运行经费一般公共预算支出68.44万元,比上年度减少12.85万元,下降15.81%,主要原因是人员支出减少。 

   2.政府采购支出情况 

   2017年度庆元县竹口镇人民政府本级采购支出总额25万元,其中:政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额25万元,占政府采购支出总额的100% 

   3.国有资产占有使用情况 

   截至20171231日,庆元县竹口镇人民政府本级共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  

    

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。 

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

   7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

   8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

  12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  13.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他支出。 

  15.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  16.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  17.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  18.一般公共服务支出(类)党委办公厅()及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  19.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)主要反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。 

  20.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)反映用于医疗卫生管理方面的其他支出。 

  21.农林水支出(类)农业事务(款)行政运行(项)指:农林水事务方面的支出。 

  22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 


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(责任编辑:竹口镇)
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