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2016年庆元县黄田镇部门收支预算总表
索引号:002658420-04-2016-1002  生成时间:   发布机构:黄田镇  

 一、庆元县黄田镇人民政府概况

(一)主要职能

1.经济职能。以县委县政府的发展理念为指导,推动整个黄田镇经济更快更好地发展。

2. 文化职能。领导和组织精神文明建设。

3. 社会职能。即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。一是制定社会保障的有关法律制度;二是筹集、管理和发放社会保障基金;三是创办各种社会公益服务事业;四是大力开展对环境污染的治理,加强生态环境保护;五是控制人口增长,使之保持在适度状态;六是加强社区建设,提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。

(二)部门预算单位构成

本预算单位有且只有本级庆元县黄田镇人民政府一个,无任何下属单位。

二、庆元县黄田镇人民政府2016年部门预算安排情况说明
(一)收入预算总体安排情况
庆元县黄田镇人民政府2016年收入预算762.78万元,其中:财政拨款762.78万元,占100%。
(二)支出预算总体安排情况
庆元县黄田镇人民政府2016年支出预算762.78万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出637.41万元、医疗卫生与计划生育事务支出18.55万元、农林水支出68.33万元、住房保障支出38.49万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出572.66万元,日常公用支出41.33万元,项目支出148.80。

(三)财政拨款支出情况

  2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)事务13.14万元,主要用于本单位人大部门人员的工资发放及日常的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务447.84万元,主要用于本单位政府部门人员的工资发放及日常的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)事务127.35万元,主要用于本单位其他政府部门人员的工资发放及日常的基本支出。
4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)事务94.03万元,主要用于本单位财政所人员的工资发放及日常的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)事务8.88万元,主要用于本单位群团人员的工资及日常运行支出。

6.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务73.52万元,主要用于本单位党委工作人员的工资发放及日常的基本支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)事务18.55万元,主要用于本单位计生部门人员的工资发放及日常支出。

8.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)事务68.33万元,主要用于本单位农林水部门人员的工资发放及日常支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务38.49万元,主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(四)2016年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费用:年初预算0万元,年度执行过程中,根据县委县政府工作安排情况,再予以调整。

2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算31.17万元。主要用于接待招商引资、慰问、信访、计生政策处理等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年安排公务用车购置及运行维护费预算16万元。其中,公务用车运行维护费支出16万元,主要用于镇里3辆公务用车防汛、消防、计生等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),年度执行过度中,根据县政府公车购置计划批复情况,再予以调整。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)指:行政单位人大部门的基本支出。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)财政部门人员的工资及日常基本支出。

14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)指:本单位群团人员的工资及日常运行支出。

15.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:本单位党委工作人员的工资发放及日常的基本支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)指:本单位计生部门人员的工资发放及日常支出。

17.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)指:本单位农林水部门人员的工资发放及日常支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 


点击查看附件:庆元县黄田镇人民政府2016部门预算公开.xls
(责任编辑:黄田镇)
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