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黄田镇人民政府2016年度部门决算
索引号:002658420-04-2017-1002  生成时间:   发布机构:黄田镇  

一、庆元县黄田镇人民政府概

(一)主要职能

1.经济职能。以县委县政府的发展理念为指导,推动整个黄田镇经济更快更好地发展。

2. 文化职能。领导和组织精神文明建设。

3. 社会职能。即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。一是制定社会保障的有关法律制度;二是筹集、管理和发放社会保障基金;三是创办各种社会公益服务事业;四是大力开展对环境污染的治理,加强生态环境保护;五是控制人口增长,使之保持在适度状态;六是加强社区建设,提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。

(二)部门决算单位构成

本预算单位有且只有本级庆元县黄田镇人民政府一个,无任何下属单位。

二、庆元县黄田镇人民政府2016年部门决算公开表

详见附表。

三、黄田镇人民政府2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 黄田镇人民政府2016年度收入决算4130.87万元,其中:本年收入4130.87万元,占总收入100%,包括财政拨款收入1247.15万元(其中,一般公共预算1086.91万元,政府性基金预算160.24万元),占总收入30.19%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入0%其他收入2883.72万元,占总收入69.81%上级补助收入0万元,占总收入0%附属单位上缴收入0万元,占总收入0%事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%上年结转收入0万元,占总收入0%

(二)支出决算总体情况

黄田镇人民政府2016年度支出决算4123.71万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出944.09万元、国防支出0万元、公共安全支出4.53万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出42.95万元、社会保障和就业支出73.90万元、医疗卫生与计划生育支出34.93万元、节能环保支出247.44万元、城乡社区支出1352.11万元、农林水支出1253.86万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出71万元、住房保障支出98.90万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出755.77万元,日常公用支出182.99万元,项目支出3184.95万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,039.91万元,政府性基金预算支出157.25万元,其他各类支出2,926.56万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

庆元县黄田镇人民政府(本级)单位2016年年初预算为1,009.91万元,2016年一般公共预算当年拨款1,086.91万元,完成年初预算的107.62 %

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出1086.91万元,占100%;一般公共服务支出(类)支出671.75万元,占61.80%;文化体育与传媒支出(类)5.6万元,占0.52%;社会保障与就业支出(类)69.80万元,占6.42%;医疗卫生与计划生育支出(类)34.93万元,占3.21%;城乡社区支出(类)70万元,占6.44%;农林水支出(类)188.43万元,占17.34%;住房与保障支出(类)46.40万元,占4.27%

一般公共预算拨款具体使用情况

 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为13.7806万元,2016年决算为13.7806万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为349.05万元,2016年决算为349.05万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)政府办公厅及相关机构事务(项)。2016年年初余额为8万元,预算为127.35万元,2016年决算为135.35万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为95.02万元,2016年决算为95.02万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为9.88万元,2016年决算为9.88万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为76.67万元,2016年决算为76.67万元,完成年初预算的100%

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。2016年年初预算为5.6万元,2016年决算为5.6万元,完成年初预算的100%

社会保障与就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。2016年年初预算为14.80万元,2016年决算为14.80万元,完成年初预算的100%

社会保障与就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项)。2016年年初预算为15万元,2016年决算为15万元,完成年初预算的100%

社会保障与就业支出(类)自然灾害生活救助(款)自然灾害灾后重建补助(项)。2016年年初预算为40万元,2016年决算为40万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2016年年初预算为34.93万元,2016年决算为34.93万元,完成年初预算的100%

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2016年年初预算为70万元,2016年决算为20万元,完成年初预算的28.57%,决算数小于预算数的主要原因是项目还未完工,只支付了部分工程进度款,尾款于2017年度支付。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为46.40万元,2016年决算为为46.40万元,完成年初预算100%

2.一般公共预算基本支出情况说明

    黄田镇人民政府2016年一般公共预算基本支出696.42万元,其中:

    人员经费622.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、奖励绩效等等;

公用经费74.19万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、其他福利费等等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出(类)新增建设用地有偿使用费及对应专项收入安排支出(款)基本农田建设和保护支出(项)。2016年年初预算为150.24万元,2016年决算为150.24万元,完成年初预算的100%

城乡社区支出(类)新增建设用地有偿使用费及对应专项收入安排支出(款)土地整理支出(项)。2016年年初预算为10万元,2016年决算为7万元,完成年初预算的70%,决算数大于小于预算数的主要原因项目还未完工,支付了70%的进度款。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算7.69万元,比上年决算数下降66.03%。主要用于接待招商引资、政策处理等支出。相比上年减少的主要原因是积极贯彻十八大的相关精神,反对铺张浪费,大力压缩招待费用,效果显著。

其中,本单位国内公务接待580批次,2200人次,共7.69万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算12.53万元,比上年决算数下降2.64%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出12.53万元,主要用于日常运行所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为  3辆,未增加也未减少。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度黄田镇人民政府的机关运行经费一般公共预算支出74.2万元,比上年度减少60.05万元,下降23.67%,主要原因是农林水支出在2015年的基础上大幅下降。

 2.政府采购支出情况

 2016年度黄田镇人民政府采购支出总额3.06万元,其中:政府采购货物支出3.06万元、政府采购工程支出0            万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,黄田镇人民政府共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度黄田镇人民政府项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算1009.91万元,实际支出1086.91万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好,各项经费都发挥了应有的作用。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

1.文化发展专项支出项目预算安排5.6万元,实际支出5.6万元。经自评,该项目依据庆文广新【2016】56号文件精神,项目实施管理制度严格按照文件标准,项目资金主要用于文化发展宣传方面建设,完成绩效情况良好。

2.“优抚”项目预算安排14.80万元,实际支出14.80万元。经自评,款项已全部用于保障军属优抚之上,完成绩效卓越。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)指:行政单位人大部门的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)财政部门人员的工资及日常基本支出。

16.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)指:本单位群团人员的工资及日常运行支出。

17.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:本单位党委工作人员的工资发放及日常的基本支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)指:本单位计生部门人员的工资发放及日常支出。

19.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)指:本单位农林水部门人员的工资发放及日常支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


点击查看附件:庆元县黄田镇人民政府(本级)公开.xls
(责任编辑:黄田镇)
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