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庆元县荷地镇人民政府2016年部门预算
索引号:002658439-04-2016-1001  生成时间:   发布机构:荷地镇人民政府  

  一、庆元县荷地镇人民政府概况 

  (一)主要职能 

  1. 党政办公室。突出内务、便民、综合功能。协助镇领导处理日常事务,协调镇机关办公室及所属部门的关系;负责党务、行政事务、人事、文书档案、信息调研、综合协调、政务监督、信访、组织草拟综合性报告和政策性文件及后勤接待等工作;负责组织协调本辖区范围内的统计工作,完成国家统一的年报和各种定期报表,建立镇一级统计档案和统计台帐;负责抓好镇财源建设,编制镇行政、事业单位财政预(决)算方案,负责管理和监督辖区内机关、事业单位财务活动,严肃财经纪律;负责镇财务监督会计核算、内部审计等工作;加强资金调控,抓好增收节支。负责便民代办相关事项。人大、纪检、群众团体组织的日常工作归口党政办公室。 

   2. 经济发展服务中心。突出农村工作指导、发展、规划,农业产业化服务功能。负责农业产业化、社会化服务体系和农民专业协会工作;负责康庄工程建设,负责欠发达镇扶贫工作。负责编制经济发展计划,协调经济发展中的突出问题;负责科技创新和先进技术的推广应用;负责乡镇企业的综合指导和资产管理工作;负责招商引资、贸易发展工作;负责农业资源的合理配置和开发利用,加强基础设施建设;做好防汛抗旱和森林防火工作;负责编制组织实施村镇建设规划;负责土地开发利用、保护工作;负责镇容、村容、环境保护、园林绿化、公共设施维护和管理等工作。 

  3. 社会发展服务中心。突出社会发展、稳定的协调服务功能。负责编制实施本镇社会发展规划和年度计划,负责创建精神文明活动;负责文化体育广播电视的发展工作;负责义务教育工作;负责卫生防疫、妇幼保健及开展卫生保健活动;负责人口与计划生育工作;负责人民武装工作;组织办理本行政区域的公共事务、公益事业和社会服务事业;负责法制宣传和开展普法教育;负责社会治安综合治理,调处民间纠纷,维护社会秩序,保障社会安定;指导调解委员会工作;负责优抚安置、救济救灾、扶贫帮困、维护残疾人权益、改革婚丧陋习工作,指导村民委员会工作和发展福利事业。 

  (二)部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,庆元县荷地镇人民政府部门预算包括:本级预算 

  二、庆元县荷地镇人民政府2016年部门预算安排情况说明
  (一)收入预算总体安排情况
  庆元县荷地镇人民政府2016年收入预算715.22万元,其中:财政拨款715.22万元,占100%
  (二)支出预算总体安排情况
  庆元县荷地镇人民政府2016年支出预算715.22万元。 

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出589.94万元、医疗卫生与计划生育支出40.83、农林水支出49.31万元、住房保障支出35.14万元 

  2.按支出用途分类,包括人员支出539.42万元,日常公用支出40.33万元,项目支出135.47 

     (三)财政拨款支出情况 

    2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面: 

  1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)事务13.83万元。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务366.84万元。 

  3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)事务116.22万元。 

  4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)事务22.22万元。 

  5.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)事务9.83万元。 

  6.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务61.01万元。 

  7.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)事务40.83万元。 

  8.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)事务49.31万元。 

  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务35.14万元。 

    (四)2016年一般公共预算“三公”经费预算情况 

  1.因公出国(境)费用:年初预算0万元,年度执行过程中,根据县委县政府工作安排情况,再予以调整。 

  2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算40万元。主要用于接待等支出。与上年持平。 

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年安排公务用车购置及运行维护费预算13万元。其中,公务用车运行维护费支出13万元,主要用于工作所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),年度执行过度中,根据县政府公车购置计划批复情况,再予以调整。 

  三、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  10.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)指:行政单位人大部门的基本支出。 

  11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  13.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)财政部门人员的工资及日常基本支出。 

  14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)指:本单位群团人员的工资及日常运行支出。 

  15.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:本单位党委工作人员的工资发放及日常的基本支出。 

  16.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)指:本单位计生部门人员的工资发放及日常支出。 

  17.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)指:本单位农林水部门人员的工资发放及日常支出。 

  18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 


点击查看附件:庆元县荷地镇人民政府2016年预算公开.xls
(责任编辑:荷地镇)
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