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庆元县荷地镇人民政府(本级)2015年度部门决算
索引号:002658439-04-2016-1002  生成时间:   发布机构:  
一、庆元县荷地镇人民政府(本级)概况
(一)主要职能
1. 党政办公室。突出内务、便民、综合功能。协助镇领导处理日常事务,协调镇机关办公室及所属部门的关系;负责党务、行政事务、人事、文书档案、信息调研、综合协调、政务监督、信访、组织草拟综合性报告和政策性文件及后勤接待等工作;负责组织协调本辖区范围内的统计工作,完成国家统一的年报和各种定期报表,建立镇一级统计档案和统计台帐;负责抓好镇财源建设,编制镇行政、事业单位财政预(决)算方案,负责管理和监督辖区内机关、事业单位财务活动,严肃财经纪律;负责镇财务监督会计核算、内部审计等工作;加强资金调控,抓好增收节支。负责便民代办相关事项。人大、纪检、群众团体组织的日常工作归口党政办公室。
2. 经济发展服务中心。突出农村工作指导、发展、规划,农业产业化服务功能。负责农业产业化、社会化服务体系和农民专业协会工作;负责康庄工程建设,负责欠发达镇扶贫工作。负责编制经济发展计划,协调经济发展中的突出问题;负责科技创新和先进技术的推广应用;负责乡镇企业的综合指导和资产管理工作;负责招商引资、贸易发展工作;负责农业资源的合理配置和开发利用,加强基础设施建设;做好防汛抗旱和森林防火工作;负责编制组织实施村镇建设规划;负责土地开发利用、保护工作;负责镇容、村容、环境保护、园林绿化、公共设施维护和管理等工作。
3. 社会发展服务中心。突出社会发展、稳定的协调服务功能。负责编制实施本镇社会发展规划和年度计划,负责创建精神文明活动;负责文化体育广播电视的发展工作;负责义务教育工作;负责卫生防疫、妇幼保健及开展卫生保健活动;负责人口与计划生育工作;负责人民武装工作;组织办理本行政区域的公共事务、公益事业和社会服务事业;负责法制宣传和开展普法教育;负责社会治安综合治理,调处民间纠纷,维护社会秩序,保障社会安定;指导调解委员会工作;负责优抚安置、救济救灾、扶贫帮困、维护残疾人权益、改革婚丧陋习工作,指导村民委员会工作和发展福利事业。
(二)部门决算单位构成
从预算单位构成看,庆元县荷地镇人民政府(本级)部门决算仅包括本级决算。
二、庆元县荷地镇人民政府(本级)2015年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  庆元县荷地镇人民政府(本级)2015年度收入决算3,600.68 万元,其中:本年收入2,797.8万元,占总收入77.7%,包括财政拨款收入1,377.87万元(其中,一般公共预算1,219.87万元,政府性基金预算158万元),占总收入38.27%;事业单位专户资金0 万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0 %;其他收入1,419.93万元,占总收入 39.44%。 上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入802.88万元,占总收入 22.3%。
  (二)支出决算总体情况
庆元县荷地镇人民政府(本级)2015年度支出决算3,185.57 万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出719.08 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出20 万元、社会保障和就业支出9.21 万元、医疗卫生与计划生育支出73.62 万元、节能环保支出6.42 万元、城乡社区支出1,012.29 万元、农林水支出1,256.14万元、交通运输支出6万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出82.81 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出633.08 万元,日常公用支出101.58 万元,项目支出2,450.92 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,531.11万元,政府性基金预算支出158万元,其他各类支出1,496.46万元。
(三)财政拨款支出情况
 2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)事务20.79万元,主要用于镇政府人大的基本支出。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务403.62万元,主要用于镇政府的基本支出。一般行政管理事务(项)7.2万元,主要用于一般行政管理事务支出。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)事务126.47万元,主要用于除基本支出外镇政府各项行政事务支出。
3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)事务19.5万元,主要用于镇政府财政所的基本支出。
4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)事务8.41万元,主要用于镇政府群团事务的基本支出。
5.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务52.75万元,主要用于镇政府党委基本支出。
6.文化体育与传媒支出(类)文化(室)其他文化支出支出(款)事务14万元,主要用于文化礼堂建设及其他体育支出。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚补助(项)事务9.21万元,主要用于优抚对象补助。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)事务73.62万元,主要用于镇政府计生事业支出。
9.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)事务751.53万元,主要用于镇政府农业的基本支出。
10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)事务6万元,主要用于其他公路水路方面的支出。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务38.01万元,主要用于镇政府工作人员按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算0 万元,比上年决算数增长0%。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费:2015年度公务接待费决算5.81万元,比上年决算数减少49.04%。主要用于公务接待、政策处理工作用餐等支出。减少的主要原因是严格控制公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算7.81万元,比上年决算数减少4.47 %,减少的原因是控制公务用车使用。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出7.81万元,主要用于应急联动、计划生育、政策处理工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。
(五)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2015年度荷地镇人民政府本级的机关运行经费一般公共预算支出101.57万元,比上年度增加59.49万元,增长141.37 %,主要原因是差旅费、福利费等支出增加。
2.政府采购支出情况。
2015年度荷地镇人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额3.09万元,其中:政府采购货物支出3.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日,荷地镇人民政府本级及所属各单位共有车辆 3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
4.部门预算绩效情况。
2015年度荷地镇人民政府0个项目实行绩效目标管理。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
12.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他支出。
14.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
15.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:
行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)主要反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
19.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)反映用于医疗卫生管理方面的其他支出。
20.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

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(责任编辑:荷地镇)
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