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荷地镇2016年部门决算
索引号:002658439-04-2017-1003  生成时间:   发布机构:  

一、庆元县荷地镇概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家的有关方正、政策、法律法规,调查研究并制订适合本镇实际的具体政策和措施。

2. 研究提出本镇经济和社会发展战略,制定中长期规划和年度计划,一级级区域布局、城镇化等专项规划。负责镇经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,制定并组织实施项目建设、村镇建设的计划和措施。积极引导和推进工业和商业经济的发展进步,做好农村社会经济统计工作。

3.完善农村经营体制结构调整工作,紧密结合农村税费改革,加强和改善党对农业、农村工作的领导,加强农业社会化服务体系建设,指导协调农业生产和农村多种经营,做好防汛防旱工作。

4.依法配合土地行政管理部门做好本镇土地利用总体规划和管理工作,切实保护农田耕地。

5.研究提出科技兴镇发展战略,负责制订和组织实施本镇计划生育、九年制义务教育、卫生、广播电视、文化体育工作计划和科技创新工作。

6.编制乡镇财政预决算计划,负责农业税的征收工作,协助财税部门做好其他税收的征管,做好经费的划拨和核算工作,并指导、协调监督农村合作经济组织的财务会计和审计工作。

7.负责做好基层政权建设、救灾救济、扶贫优抚、农村养老保险、殡葬管理工作,协助做好最低生活保障工作。

8.负责贯彻执行党和国家关于社会治安综合治理的方针政策,组织、协调、指导维护全镇社会稳定工作,搞好普法宣传和依法治理工作,并做好社会调解工作。

9.负责做好本镇党的建设、宣传教育、统战、精神文明建设及指导工、青、妇、老龄等群团工作。

10.负责镇机关干部和村、企事业单位干部的管理、监督,负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。

11.承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,庆元县荷地镇人民政府部门预算包括:荷地镇人民政府本级预算。

二、荷地镇人民政府2016年部门决算公开表

详见附表。

三、庆元县荷地镇人民政府2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 庆元县荷地镇人民政府2016年度收入决算2944.19万元,其中:本年收入2473.07万元,占总收入84%,包括财政拨款收入1164.74万元(其中,一般公共预算957.99万元,政府性基金预算206.75万元),占总收入39.56%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入1308.33万元,占总收入44.44%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入 0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入471.12万元,占总收入16%。

(二)支出决算总体情况

庆元县荷地镇人民政府2016年度支出决算2944.19万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出750.16万元、国防支出0万元、公共安全支出 0万元、教育支出0万元、科学技术支出 0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出11.65万元、医疗卫生与计划生育支出108.75万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出301.51万元、农林水支出727.92万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出333.85万元、住房保障支出169.5万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出18.2万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出712.82万元,日常公用支出102.89万元,项目支出1605.82万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出 0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出957.99万元,政府性基金预算支出206.75万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

庆元县荷地镇人民政府2016年年初预算为957.99万元,2016年一般公共预算当年拨款957.99万元,完成年初预算的100%。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出634.24万元,占54.45%;文化体育与传媒(类)支出2.8万元,占0.24%;社会保障和就业(类)支出11.65万元,占1%;医疗卫生与计划生育(类)支出61.26万元,占5.26%;城乡社区(类)支出189.95万元,占16.31%;农林水支出(类)支出194.79万元,占16.72%;交通运输(类)支出8万元,占0.69%;资源勘探信息(类)支出3万元,占0.26%;住房保障(类)支出42.25万元,占3.63%;其他(类)支出16.8万元,占1.44%;

一般公共预算拨款具体使用情况

    一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为15.2万元,2016年决算为14.06万元,完成年初预算的92.5%,决算数小于预算数的主要原因是人员调进调出比例下降。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为412.85万元,2016年决算为为437.36万元,完成年初预算的,105.94%,决算数大于预算数的主要原因是上年有结余57.96万元。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2016年年初预算为116.22万元,2016年决算为为122.53万元,完成年初预算的105.43%,决算数大于预算数的主要原因是上年有结余9.78万元。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为22.91万元,2016年决算为为21.17万元,完成年初预算的92.4%,决算数小于预算数的主要原因财政事务经费支出减少。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为1.86万元,决算书大于预算数的原因是上年结余3万元。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为10.48万元,2016年决算为为9.31万元,完成年初预算的88.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员调进调出比例下降。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为56.59万元,2016年决算为为53.59万元,完成年初预算的94.7%,决算数小于预算数的主要原因是人员调进调出比例下降。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。2016年年初预算为9.65万元,2016年决算为为9.65万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项)。2016年年初预算为2万元,2016年决算为为2万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2016年年初预算为61.26万元,2016年决算为为108.75万元,完成年初预算的177.52%,决算数大于预算数的主要原因是上年有结余51.98万元。

农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。2016年年初预算为46.19万元,2016年决算为为44.69万元,完成年初预算的96.75%,决算数小于预算数的主要原因是人员调进调出比例下降。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为4.3万元,决算数大于预算数的主要原因是上年有结余4.3万元。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为10.86万元,决算数大于预算数的主要原因是上年有结余31.03万元。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。2016年年初预算为15.6万元,2016年决算为为15.6万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。2016年年初预算为128万元,2016年决算为为128万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)危旧房改造(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为13万元,决算数大于预算数的主要原因是上年有结余13万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为42.25万元,2016年决算为为36.5万元,完成年初预算的86.39%。决算数小于预算数的主要原因是新调入同志公积金在2017年才调整,造成公积金跟预算数不相符。

2.一般公共预算基本支出情况说明

 庆元县荷地镇人民政府2016年一般公共预算基本支出725.43万元,其中:

  人员经费659.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费66.03万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

 

(四)政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元。

城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)基本农田建设和保护支出(项)。2016年年初预算为152.54万元,2016年决算为152.54万元,完成年初预算的100%。

城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)土地整理支出(项)。2016年年初预算为10万元,2016年决算为10万元,完成年初预算的100%

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长0%。。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算3.98万元,比上年决算数下降31.52%。主要原因是荷地镇人民政府严格执行公务接待管理办法,严格控制公务接待次数。

其中,本单位国内公务接待75批次,660人次,共3.98万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算7.76万元,比上年决算数下降58 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出7.76万元,主要用于应急联动、征地、拆迁、计划生育,等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

2016年度荷地镇人民政府本级机关运行经费一般公共预算支出66.03万元,比上年度减少35.54万元,下降35%,主要原因是三公经费经费支出减少。

 2.政府采购支出情况

2016年度荷地镇人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额4.90万元,其中:政府采购货物支出4.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,荷地镇人民政府共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

2016年度荷地镇人民政府共有0个项目实行绩效目标管理。四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他支出。

15.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)主要反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)反映用于医疗卫生管理方面的其他支出。

21.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


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(责任编辑:荷地镇)
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