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庆元县举水乡人民政府2016年度部门决算公开
索引号:002658455-04-2017-1002  生成时间:   发布机构:庆元县举水乡人民政府  

庆元县举水乡人民政府2016年度部门决算

一、庆元县举水乡人民政府概况

(一)主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示,完成县委、县政府交给各项工作任务。

2. 加强经济建设。编制经济发展规划;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;加强经济管理和统计工作;指导经济构调整和推进经济增长方式转变;优化升级农业产业结构,大发展非公有制经济,积极推进二、三产业发展。

3. 加强社会管理。编制社会发展规划;负责辖区内的教育、科技、文化、卫生、体育、民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育等管理工作;配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作;加强财政管理工作;建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制;负责辖区内的村级管理。

4. 提供公共服务。建立健全社会化服务体系,加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设,大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业;组织引导农村劳动力转移和就业,提供政策、科技、信息、就业培训等服务;加强社会保障服务,做好最低生活保障、低保家庭子女义务教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。

5. 维护社会稳定。加强社会治安综合治理,构建公共安全防控体系,依法保护各类经济组织和公民的合法权益;综合协调平安建设工作,构建民间矛盾纠纷调处体系,做好基层信访调解工作,化解社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强公民法制意识;加强对违法青少年的帮教转化工作;保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

6. 加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对基层党组织的领导,指导和帮助村民委员会依法自治,促进村民委员会的组织建设和制度建设;充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向县政府反映村民的意见和建议。

7. 法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,庆元县举水乡人民政府(本级)部门决算仅包括本级决算。

二、庆元县举水乡人民政府2016年部门决算公开表

详见附表。

三、庆元县举水乡人民政府2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

庆元县举水乡人民政府(本级)单位2016年度收入决算2,125.22万元,其中:本年收入1,743.39万元,占总收入82.03%,包括财政拨款收入582.05万元(其中,一般公共预算476.57万元,政府性基金预算105.48万元),占总收入27.39%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0% 事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入1,161.33万元,占总收入54.65%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入381.83万元,占总收入17.97 %

(二)支出决算总体情况

 庆元县举水乡人民政府(本级)单位2016年度支出决算1,668.72万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出439.3 万元、国防支出0 万元、公共安全支出7.41 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出14.45 万元、社会保障和就业支出6.94 万元、医疗卫生与计划生育支出29.31 万元、节能环保支出13.66万元、城乡社区支出193.63 万元、农林水支出532.58 万元、交通运输支出7 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出28 万元、住房保障支出396.45 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出371.52 万元,日常公用支出75.86 万元,项目支出1,221.35 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出490.3万元,政府性基金预算支出101.48万元,其他各类支出1,076.95万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

庆元县举水乡人民政府(本级)单位2016年年初预算为353.12万元,2016年一般公共预算当年拨款476.57万元,完成年初预算的134.96 %。,主要是因为工作人员人数增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出371.82万元,占78.02%;公共安全支出(类)支出7.41万元,占1.55%;社会保障和就业(类)支出6.94万元,占1.87%;医疗卫生与计划生育(类)支出29.31万元,占6.15%;节能环保(类)支出4.00万元,占0.84%;城乡社区(类)支出101.48万元,占21.29%;农林水支出(类)支出42.87万元,占9.00%;交通运输(类)支出7.00万元,占1.47%;住房保障(类)支出20.94万元,占4.39%

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为11.1万元,2016年决算为12.01万元,完成年初预算的108.20%,决算数大于预算数的主要原因2016年人大换届选举工作和人员增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为192.79万元,2016年决算为245.43万元,完成年初预算的127.30%,决算数大于预算数的主要原因人员增加和党代表、人大代表换届选举工作。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2016年年初预算为54.45万元,2016年决算为52.79万元,完成年初预算的96.95%,决算数小于预算数的主要原因是项目增加。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为9.81万元,2016年决算为10.09万元,完成年初预算的102.85%,决算数大于预算数的主要原因财务人员调动。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为9.6万元,2016年决算为为10.06万元,完成年初预算的104.79%,决算数大于预算数的主要原因群团人员调动。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为35.53万元,2016年决算为为41.44万元,完成年初预算的116.63%,决算数大于预算数的主要原因人员调动产生。

公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为7.41万元,决算数大于预算数的主要原因项目增加。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 其他优抚支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为4.24万元,决算数大于预算数的主要原因项目增加。

社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为2.70万元,决算数大于预算数的主要原因项目增加。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2016年年初预算为9.13万元,2016年决算为29.31万元,完成年初预算的321.03%,决算数大于预算数的主要原因计生工作日常支出增加。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为4.00万元,决算数大于预算数的主要原因项目增加。

农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。2016年年初预算为10.41万元,2016年决算为10.62万元,完成年初预算的102.02%,决算数大于预算数的主要原因是涉农工作增加导致经费增加。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为16.9万元,决算数大于预算数的主要原因涉农项目增加。

农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.75万元,决算数大于预算数的主要原因农村垃圾池项目增加。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为9.60万元,决算数大于预算数的主要原因增加对经济薄弱村补助。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为5.00    万元,决算数大于预算数的主要原因是农林水项目增加。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为7.00万元,决算数大于预算数的主要原因公路水路项目增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为16.73万元,2016年决算为20.94万元,完成年初预算的125.16%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

庆元县举水乡人民政府(本级)单位2016年一般公共预算基本支出379.89万元,其中:

人员经费351.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费27.97万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款) 基本农田建设和保护支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为97.48万元,决算数大于预算数的主要原因农田保护项目增加。

城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)土地整理支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为8.00万元,决算数大于预算数的主要原因土地开发等项目增加。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长0%

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算2.56万元,比上年决算数增长下降75.78%。主要用于公务活动招待、政策处理工作用餐等支出。减少的主要原因是乡党委、政府严格执行八项禁令,严格控制招待费支出,同城不吃请、不招待。

其中,本单位国内公务接待96批次,482人次,共2.56万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算4.05万元,比上年决算数增长下降49.69%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.05万元,主要用于主要用于应急联动、征地、拆迁、计划生育,等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。与上年保持不变。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

庆元县举水乡人民政府(本级)单位的机关运行经费一般公共预算支出27.41万元,比上年度减少2.33万元,下降7.83%,主要原因是主要原因是差旅费、福利费等支出减少。

 2.政府采购支出情况

庆元县举水乡人民政府(本级)单位政府采购支出总额    25.23万元,其中:政府采购货物支出4.3万元、政府采购工程支出00万元、政府采购服务支出20.93万元。授予中小企业合同金额20.93万元,占政府采购支出总额的82.96%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,庆元县举水乡人民政府(本级)单位及所属各单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 庆元县举水乡人民政府(本级)单位共有0个项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他支出。

15.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)主要反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)反映用于医疗卫生管理方面的其他支出。

21.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


(责任编辑:举水乡)
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