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庆元县张村乡人民政府2016年部门预算
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  一、庆元县张村乡人民政府概况 

  (一)主要职能 

  1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规,开展调查研究并制订适合本乡实际的具体政策措施。  

  2、制订全乡经济和社会发展的长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全乡社会主义现代化新农村建设的规划和措施。  

  3、完善农业社会化服务体系,强化为农业、农村和农民服务的功能,指导、协调农业生产和农村多种经营,规范乡、村两级的工作职能和事务范围,发展和壮大村级集体经济;指导企业转换经营机制和建立现代企业制度。  

  4、依法加强土地管理,负责全乡村镇建设的规划管理,促进小城镇建设。  

  5、负责制订全乡计划生育、九年制义务教育、卫生工作计划和各项目标任务指标的分解落实,积极发展社会公益事业。  

  6、编制乡级财政预决算方案,做好经费的划拨和核算工作。指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计及农村合作基金会工作。  

  7、贯彻社会治安综合治理方针、政策,落实社会治安综合治理目标责任制,加强法制宣传教育,做好人民调解、治安保卫和法律服务工作,维护全乡的社会稳定。  

  8、负责做好全乡党的建设、宣传教育、精神文明建设、干部队伍建设和指导工、青、妇等群团工作。  

  9、负责全乡机关干部和村、企事业单位干部的管理、监督及年度考核工作;负责人才的引进、教育培训和管理服务工作;负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。  

  10、负责做好征兵、优抚、退伍军人安置、社会救灾救济、社会保障和殡葬改革等工作.  

  (二)部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,庆元县张村乡人民政府部门预算包括:张村乡人民政府本级预算。 

  二、张村乡人民政府2016年部门预算安排情况说明

    (一)收入预算总体安排情况

    庆元县张村乡人民政府2016年收入预算390.03万元,其中:财政拨款390.03万元,占100% 

    (二)支出预算总体安排情况

    庆元县张村乡人民政府2016年支出预算390.03万元。 

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出308.93万元、医疗卫生与计划生育支出9.18万元、农林水支出52.58万元、住房保障支出19.34万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出294.66万元,日常公用支出20.36万元,项目支出75.01万元。 

  (三)财政拨款支出情况 

  2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面: 

  1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)事务11.21万元,主要用于乡政府的基本支出。 

    2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务168.13万元,主要用于乡政府的基本支出。 

  3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)事务9.5万元,主要用于乡政府的基本支出。 

  4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)事务9.18万元,主要用于乡政府的基本支出。 

  5.一般公共服务支出(类)党委办公厅()及相关机构事务(款)行政运行(项)事务46.89万元,主要用于乡政府的基本支出。 

  6.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)事务9.18万元,主要用于乡政府计划生育事务的支出。 

  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务19.34万元,主要用于乡政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  (四)2016一般公共预算“三公”经费预算情况 

  1.因公出国(境)费用:年初预算0万元,年度执行过程中,根据县委县政府工作安排情况,再予以调整。 

  2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算26万元。主要用于接待省市县机关领导及兄弟乡镇工作人员来县调查考察等支出。与上年持平。 

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年安排公务用车购置及运行维护费预算7.1万元。其中,公务用车运行维护费支出7.1万元,主要用于乡政府所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),年度执行过度中,根据县政府公车购置计划批复情况,再予以调整。 

  三、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  10.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  12.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  14.一般公共服务支出(类)党委办公厅()及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  15.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)指:除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。 

  16.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)事务指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

    


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(责任编辑:张村乡政府)
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