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庆元县张村乡人民政府(本级)2015年度部门决算
索引号:002658471-04-2016-1002  生成时间:   发布机构:  

庆元县张村乡人民政府(本级)2015年度部门决算 

  一、庆元县张村乡人民政府(本级)概况 

  (一)主要职能 

  1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规,开展调查研究并制订适合本乡实际的具体政策措施。 

  2、制订全乡经济和社会发展的长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全乡社会主义现代化新农村建设的规划和措施。 

  3、完善农业社会化服务体系,强化为农业、农村和农民服务的功能,指导、协调农业生产和农村多种经营,规范乡、村两级的工作职能和事务范围,发展和壮大村级集体经济;指导企业转换经营机制和建立现代企业制度。 

  4、依法加强土地管理,负责全乡村镇建设的规划管理,促进小城镇建设。 

  5、负责制订全乡计划生育、九年制义务教育、卫生工作计划和各项目标任务指标的分解落实,积极发展社会公益事业。 

  6、编制乡级财政预决算方案,做好经费的划拨和核算工作。指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计及农村合作基金会工作。 

  7、贯彻社会治安综合治理方针、政策,落实社会治安综合治理目标责任制,加强法制宣传教育,做好人民调解、治安保卫和法律服务工作,维护全乡的社会稳定。 

  8、负责做好全乡党的建设、宣传教育、精神文明建设、干部队伍建设和指导工、青、妇等群团工作。 

  9、负责全乡机关干部和村、企事业单位干部的管理、监督及年度考核工作;负责人才的引进、教育培训和管理服务工作;负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。 

  10、负责做好征兵、优抚、退伍军人安置、社会救灾救济、社会保障和殡葬改革等工作。 

  (二)部门决算单位构成 

  从预算单位构成看,庆元县张村乡人民政府(本级)部门决算包括:本级决算。 

  二、庆元县张村乡人民政府(本级)2015年度部门决算情况说明 

  (一)收入决算总体情况 庆元县张村乡人民政府(本级)2015年度收入决算1,776.24 万元,其中:本年收入1,220.97万元,占总收入68.74%,包括财政拨款收入481.04万元(其中,一般公共预算481.04万元,政府性基金预算0万元),占总收入27.08%;事业单位专户资金0 万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0% 事业单位经营收入0万元,占总收入 0  %;其他收入739.93万元,占总收入 41.66% 上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入555.27万元,占总收入 31.26 % 

  

  (二)支出决算总体情况 庆元县张村乡人民政府(本级)2015年度支出决算1,254.03 万元。 

  

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出440.28 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出8.77 万元、医疗卫生与计划生育支出35.49 万元、节能环保支出3.74 万元、城乡社区支出133.49 万元、农林水支出577.99 万元、交通运输支出14.64 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出39.62 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出337.23 万元,日常公用支出150.82 万元,项目支出765.98 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。 

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出808.71万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出445.32万元。 

  (三)财政拨款支出情况 

   2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面: 

  1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)事务2.26万元,主要用于主要用于人大部门人员工资。 、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务199.35万元,主要用于政府部门人员工资及日常费用。 

  2

  3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)事务4.24万元,主要用于政府部门日常费用。 

  4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)事务56.52万元,主要用于政府部门日常费用。 

  5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)事务8.25万元,主要用于财务部门人员工资。 

  6.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)事务8.18万元,主要用于群团部门人员工资。 

  7.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务49.80万元,主要用于党委部门人员工资。 

  8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)事务8.77万元,主要用于各类对象的优抚支出。 

  9.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)事务35.49万元,主要用于计育的日常性经费支出。 

  10.农林水支出(类)农业(款) 行政运行(项)事务42.66万元,主要用于农业部门人员工资。 

  11.农林水支出(类)农业(款) 科技转化与推广服务(项)事务1.42万元,主要用于基层农技推广服务支出。 

  12.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)事务4.5万元,主要用于特扶项目奖励支出。 

  13.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)事务3万元,主要用于村级基础设施补助支出。 

  14.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)事务187.99万元,主要用于特扶项目建设支出。 

  15.农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村级一事一议的补助(项)事务163.25万元,主要用于农村一事一议事业建设补助支出。 

  16.农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)事务11.4万元,主要用于村党支部书记、村监会主任等工资。 

  17.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)事务21.62万元,主要用于行政事业单位按规定的基本比例为职工缴纳的住房公积金。 

  (四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度安排因公出国(境)费用决算0 万元,比上年决算数增长(或下降)0% 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。 

  2.公务接待费:2015年度安排公务接待费决算10.16万元,比上年决算数下降18.65%。主要用于公务接待等支出。减少的主要原因是厉行节俭,严控经费支出。 

  其中,本单位国内公务接待135批次,1,269人次,共 10.16万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。 

  3.公务用车购置及运行维护费:2015年度安排公务用车购置及运行维护费决算7.1万元,比上年决算数增长195%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出7.1万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加的主要原因是车辆老化,公务使用较多。 

  (五)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2015年度张村乡人民政府本级的机关运行经费一般公共预算支出43.49万元,比上年度增加15.74万元,增长56.72%,主要原因是公车运行支出增加、福利费增加、差旅费增加。 

  2.政府采购支出情况。 

  2015年度张村乡人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额3.55万元,其中:政府采购货物支出3.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至20151231,张村乡人民政府本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

  4.部门预算绩效情况。 

  2015年度张村乡人民政府单位0个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。 

  三、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  11.2010101:指反映人大事务的基本支出。 

  12.2010301:指反映政府办公厅(室)及相关机构事务的基本支出。 

  13.2010302:指反映政府办公厅(室)及相关机构事务未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  14.2010399:指反映用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。 

  15.2010601:指反映财政事务的基本支出。 

  16.2013101:指反映党委办公厅(室)及相关机构的基本支出。 

  17.2080802:指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。 

  18.2081503:指反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。 

  19.2100799:指反映除卫生和计划生育部门所属计划生育的支出和计划生育服务支出以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。 

  20.2110199:指反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。 

  21.2120399:指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。 

  22.2120501:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 

  23.2130101:指反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的基本支出。 

  24.2130199:指反映其他用于农业方面的支出。 

  25.2130305:指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。 

  26.2130314:指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。 

  27.2130599:指反映其他用于扶贫方面的支出。 

  28.2130701:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。 

  29.2130705:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 

  30.2140199:指反映其他用于公路水路运输方面的支出。 

  31.2210201:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 


点击查看附件:2015年度部门收支决算总表.xls
(责任编辑:张村乡政府)
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