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庆元县张村乡人民政府2017年部门预算
索引号:002658471-04-2017-1001  生成时间:   发布机构:  

  一、庆元县张村乡人民政府概况 

  (一)主要职能 

  1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规,开展调查研究并制订适合本乡实际的具体政策措施。 

  2、制订全乡经济和社会发展的长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全乡社会主义现代化新农村建设的规划和措施。 

  3、完善农业社会化服务体系,强化为农业、农村和农民服务的功能,指导、协调农业生产和农村多种经营,规范乡、村两级的工作职能和事务范围,发展和壮大村级集体经济;指导企业转换经营机制和建立现代企业制度。 

  4、依法加强土地管理,负责全乡村镇建设的规划管理,促进小城镇建设。 

  5、负责制订全乡计划生育、九年制义务教育、卫生工作计划和各项目标任务指标的分解落实,积极发展社会公益事业。 

  6、编制乡级财政预决算方案,做好经费的划拨和核算工作。指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计及农村合作基金会工作。 

  7、贯彻社会治安综合治理方针、政策,落实社会治安综合治理目标责任制,加强法制宣传教育,做好人民调解、治安保卫和法律服务工作,维护全乡的社会稳定。 

  8、负责做好全乡党的建设、宣传教育、精神文明建设、干部队伍建设和指导工、青、妇等群团工作。 

  9、负责全乡机关干部和村、企事业单位干部的管理、监督及年度考核工作;负责人才的引进、教育培训和管理服务工作;负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。 

  10、负责做好征兵、优抚、退伍军人安置、社会救灾救济、社会保障和殡葬改革等工作.  

  (二)部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,庆元县张村乡人民政府部门预算包括:张村乡人民政府本级预算。 

  二、张村乡人民政府2017年部门预算安排情况说明 

  (一)关于张村乡人民政府2017年收支预算情况的总体说明 

  按照综合预算的原则,张村乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入等;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。张村乡人民政府2017年收支总预算362.15万元。 

  (二)关于张村乡人民政府2017年收入预算情况说明 

  张村乡人民政府2017年收入预算362.15万元,其中:一般公共预算拨款收入362.15万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0% 

  (三)关于张村乡人民政府2017年支出预算情况说明 

  张村乡人民政府2017年支出预算362.15万元。 

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出338.86万元、住房保障支出23.29万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出346.4万元,项目支出15.75万元。 

  (四)关于张村乡人民政府2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 

  张村乡人民政府2017年财政拨款收支总预算362.15万元。包括:一般公共预算拨款收入362.15万元、政府性基金收入 0万元;支出包括:包括一般公共服务支出338.86万元、住房保障支出23.29万元。 

  关于张村乡人民政府2017年一般公共预算当年拨款情况说明 

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  张村乡人民政府2017年一般公共预算当年拨款362.15万元,比2016年执行数减少27.88万元,主要是项目支出减少。 

  2.一般公共预算当年拨款结构情况 

  一般公共服务支出(类)338.86万元,占93.57%;住房保障支出23.29万元,占6.43% 

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

  1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)事务12.54万元,主要用于乡政府的基本支出。

    2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务214.13万元,主要用于乡政府的基本支出。 

  3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)事务9.56万元,主要用于乡政府的基本支出。 

  4)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)事务9.6万元,主要用于乡政府的基本支出。 

  5)一般公共服务支出(类)党委办公厅()及相关机构事务(款)行政运行(项)事务56.53万元,主要用于乡政府的基本支出。 

  6)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)事务18.61万元,主要用于乡政府计划生育事务的支出。 

  7)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)事务17.9万元,主要用于乡政府的基本支出。 

  8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务23.29万元,主要用于乡政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  (六)关于张村乡人民政府2017年一般公共预算基本支出情况说明 

  张村乡人民政府2017年一般公共预算基本支出346.4万元,其中: 

  人员经费337.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费7.7万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。 

  (七)关于张村乡人民政府2017年政府性基金预算支出情况说明 

  张村乡人民政府2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  (八)关于张村乡人民政府2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  1.因公出国(境)费用:年初预算0万元,年度执行过程中,根据县委县政府工作安排情况,再予以调整。 

  2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算26万元。主要用于接待省市领导及兄弟县市同系统工作人员来庆调查考察等支出。与上年持平。 

  3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算4.18万元,比上年执行数下降41.13%,主要是因为实行公务用车改革,单位用车减少。其中,公务用车运行维护费支出4.18万元,主要用于单位执法用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用及单位平台租车等支出。公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),年度执行过程中,根据县政府公车购置计划批复情况,再予以调整。 

  (九)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费 

  2017年张村乡人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算7.7万元。 

  2.政府采购情况 

  2017年张村乡人民政府各单位政府采购预算总额28.5万元,其中:政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算3.5万元、政府采购服务预算0万元。 

  3.国有资产占有使用情况     

  截至20161231日,张村乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆,其中,领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备或2017年部门预算安排购置价值200万元以上大型设备台(套)。 

  4.绩效目标设置情况 

  2017年张村乡人民政府专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理。 

  三、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  10.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  12.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  14.一般公共服务支出(类)党委办公厅()及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  15.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)指:除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。 

  16.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)事务指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 


点击查看附件:附件:庆元县张村乡人民政府预算公开表格.xls
(责任编辑:张村乡政府)
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