庆元县政府信息公开
网站首页 政府信息公开指南 政府信息公开目录 依申请公开受理箱 信息公开意见箱
当前位置: 首页 > 乡镇政府信息公开 > 张村乡 > 业务工作 > 财政信息
张村乡人民政府2016年度部门决算
索引号:002658471-04-2017-1002  生成时间:   发布机构:  

  一、张村乡人民政府概况 

  (一)主要职能 

  1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规,开展调查研究并制订适合本乡实际的具体政策措施。 

  2.制订全乡经济和社会发展的长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全乡社会主义现代化新农村建设的规划和措施。 

  3.完善农业社会化服务体系,强化为农业、农村和农民服务的功能,指导、协调农业生产和农村多种经营,规范乡、村两级的工作职能和事务范围,发展和壮大村级集体经济;指导企业转换经营机制和建立现代企业制度。 

  4.依法加强土地管理,负责全乡村镇建设的规划管理,促进小城镇建设。 

  5.负责制订全乡计划生育、九年制义务教育、卫生工作计划和各项目标任务指标的分解落实,积极发展社会公益事业。 

  6.编制乡级财政预决算方案,做好经费的划拨和核算工作。指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计及农村合作基金会工作。 

  7.贯彻社会治安综合治理方针、政策,落实社会治安综合治理目标责任制,加强法制宣传教育,做好人民调解、治安保卫和法律服务工作,维护全乡的社会稳定。 

  8.负责做好全乡党的建设、宣传教育、精神文明建设、干部队伍建设和指导工、青、妇等群团工作。 

  9.负责全乡机关干部和村、企事业单位干部的管理、监督及年度考核工作;负责人才的引进、教育培训和管理服务工作;负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。 

  10.负责做好征兵、优抚、退伍军人安置、社会救灾救济、社会保障和殡葬改革等工作。 

  (二)部门决算单位构成 

  从预算单位构成看,张村乡人民政府部门决算包括:本级决算。 

  二、张村乡人民政府2016年部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、庆元县张村乡人民政府(本级)单位2016年度部门决算情况说明 

  (一)收入决算总体情况 

   庆元县张村乡人民政府(本级)单位2016年度收入决算1,989.72万元,其中:本年收入1,470.32万元,占总收入73.9%,包括财政拨款收入588.12万元(其中,一般公共预算488.12万元,政府性基金预算100万元),占总收入29.56%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0% 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入882.2万元,占总收入 44.34%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入519.4万元,占总收入26.1 % 

  (二)支出决算总体情况 

   庆元县张村乡人民政府(本级)单位2016年度支出决算1,692.2万元。 

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出570.26 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出2.8 万元、社会保障和就业支出26.93 万元、医疗卫生与计划生育支出35.91 万元、节能环保支出0.58万元、城乡社区支出72.34 万元、农林水支出752.9 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出115 万元、住房保障支出21.47 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出94 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出373.63 万元,日常公用支出218.78 万元,项目支出1,099.79 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。 

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出529.34万元,政府性基金预算支出96.9万元,其他各类支出1,065.95万元。 

  (三)一般公共预算当年拨款情况说明 

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

  庆元县张村乡人民政府(本级)单位2016年年初预算为328.93万元,2016年一般公共预算当年拨款488.12万元,完成年初预算的148.4 %。,主要是因为项目支出等增加。 

  一般公共预算当年拨款结构情况 

  一般公共服务(类)支出338.33万元,占63.91%;文化体育与传媒(类)支出2.8万元,占0.53%;社会保障和就业(类)支出26.46万元,占5.0%;医疗卫生与计划生育(类)支出35.91万元,占6.78%;城乡社区(类)支出18.08万元,占3.42%;农林水支出(类)支出84.29万元,占15.92%;住房保障(类)支出21.47万元,占4.06%;其他支出(类)支出2万,占0.38% 

  一般公共预算拨款具体使用情况 

  一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为13.03万元,2016年决算为13.03万元,完成年初预算的100% 

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为183.93万元,2016年决算为183.93万元,完成年初预算的100% 

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2016年年初预算为65.42万元,2016年决算为65.42万元,完成年初预算的100% 

  一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为9.78万元,2016年决算为9.78万元,完成年初预算的100% 

  一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。2016年年初预算为2.5万元,2016年决算为2.5万元,完成年初预算的100% 

  一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为9.18万元,2016年决算为9.18万元,完成年初预算的100% 

  一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为54.48万元,2016年决算为为54.48万元,完成年初预算的100% 

  文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。2016年年初预算为2.8万元,2016年决算为2.8万元,完成年初预算的100% 

  社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。2016年年初预算为6.46万元,2016年决算为6.46万元,完成年初预算的100% 

  社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)自然灾害灾后重建补助(项)。2016年年初预算为20万元,2016年决算为20万元,完成年初预算的100% 

  医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2016年年初预算为35.91万元,2016年决算为35.91万元,完成年初预算的100% 

  城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2016年年初预算为18.08万元,2016年决算为18.08万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余0.4万元。 

  农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。2016年年初预算为34.09万元,2016年决算为34.09万元,完成年初预算的100% 

  农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。2016年年初预算为0.78万元,2016年决算为0.78万元,完成年初预算的100% 

  农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。2016年年初预算为5万元,2016年决算为5万元,完成年初预算的100% 

  农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。2016年年初预算为33.02万元,2016年决算为33.02万元,完成年初预算的100% 

  农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。2016年年初预算为11.4万元,2016年决算为11.4万元,完成年初预算的100% 

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为21.47万元,2016年决算为21.47万元,完成年初预算的100% 

  其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2016年年初预算为2万元,2016年决算为2万元,完成年初预算的100% 

  2.一般公共预算基本支出情况说明 

  庆元县张村乡人民政府2016年一般公共预算基本支出364.38万元,其中: 

  人员经费334.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费29.90万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。 

  (四)政府性基金当年拨款情况说明 

  城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)土地整理支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为8万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因省补灾毁复垦项目支出增加。 

  其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为92万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因省补土地开发项目支出增加。 

  (五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况 

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0% 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。 

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.49万元,比上年决算数下降95.18%。主要用于接待结对单位工作来访等支出。减少的主要原因是厉行节俭,严控经费支出。 

  其中,本单位国内公务接待42批次,115人次,共 0.49万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。 

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算3.11万元,比上年决算数下降56.2%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.11万元,主要用于防汛防台、应急联动、项目建设、计划生育等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

  (六)其他重要事项的情况说明 

   1.机关运行经费支出情况 

   2016年度张村乡本级行政单位的机关运行经费一般公共预算支出29.9万元,比上年度减少13.59万元,下降31.25%,主要原因是开源节流、严格执行公务用车改革,劳务费、其他交通费用等支出减少。 

   2.政府采购支出情况 

  2016年度张村乡本级及所属各单位政府采购支出总额    13.81万元,其中:政府采购货物支出13.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0% 

   3.国有资产占有使用情况 

   截至20161231,张村乡本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

   4.部门预算绩效情况 

   2016年度张村乡人民政府0个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。 

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

  12.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  13. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  14.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  15.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  16.一般公共服务支出(类)党委办公厅()及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  17.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)指:除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。 

  18.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)事务指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

    19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

点击查看附件:张村乡2016年度部门决算.xls
(责任编辑:张村乡政府)
相关文章 【打印】 【关闭】
主办:庆元县人民政府
技术支持:北京拓尔思信息技术股份有限公司