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江根乡人民政府2016年度部门决算
索引号:002658498-04-2017-1003  生成时间:   发布机构:庆元县江根乡人民政府  

一、庆元县江根乡人民政府概况

(一)主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示,完成县委、县政府交给的各项工作任务。 

  2、加强经济建设。编制经济发展规划;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;加强经济管理和统计工作;指导经济结构调整和推进经济增长方式转变;优化升级农业产业结构,大力发展非公有制经济,积极推进二、三产业发展。  

  3、加强社会管理。编制社会发展规划;负责区域内的教育、科技、文化、卫生、体育、民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育等管理工作;配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作;加强城市规划建设、社区建设和财政管理工作;建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。 

  4、提供公共服务。建立健全社会化服务体系,加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设,大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业;组织引导农村劳动力转移和就业,提供政策、科技、信息、就业培训等服务;加强社会保障服务,做好最低生活保障、低保家庭子女义务教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。   

  5、维护社会稳定。加强社会治安综合治理,构建公共安全防控体系,依法保护各类经济组织和公民的合法权益;综合协调平安建设工作,构建民间矛盾纠纷调处体系,做好基层信访调解工作,化解社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强公民法制意识;加强对违法青少年的帮教转化工作;保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。  

  6、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对基层党组织的领导,指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治,促进社区居(村)民委员会的组织建设和制度建设;充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向县政府反映社区居(村)民的意见和建议。  

  7、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。 

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,庆元县江根乡人民政府(本级)部门决算包括:江根乡人民政府本级决算。

二、庆元县江根乡人民政府2016年部门决算公开表

详见附表。

三、江根乡人民政府2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 江根乡人民政府2016年度收入决算1870.04万元,其中:本年收入1527.19万元,占总收入81.67%,包括财政拨款收入541.58万元(其中,一般公共预算406.23万元,政府性基金预算135.35万元),占总收入28.96%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0% 事业单位经营收入0万元,占总收入0%其他收入985.61万元,占总收入52.71%上级补助收入0万元,占总收入0%附属单位上缴收入0万元,占总收入0%事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%上年结转收入342.85万元,占总收入18.33%

(二)支出决算总体情况

江根乡人民政府2016年度支出决算1870.04万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出425.70万元、国防支出0万元、公共安全支出2.16万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出2.8万元、社会保障和就业支出8.55万元、医疗卫生与计划生育支出25.92万元、节能环保支出0.77万元、城乡社区支出182.54万元、农林水支出509.9万元、交通运输支出3万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出150.43万元、住房保障支出63.18万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出13.23万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出336.05万元,日常公用

94.18支出万元,项目支出957.94万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出461.15万元,政府性基金预算支出127.35万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

江根乡人民政府2016年年初预算为406.24万元,2016年一般公共预算当年拨款461.15万元,完成年初预算的113.52%,主要是因为人员工资增资调整支出决算的增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出351.98万元,占76.32%;公共安全(类)支出2.16万元,占0.47%;文化体育与传媒(类)支出2.8万元,占0.61%;社会保障和就业(类)支出6.59万元,占1.42%;医疗卫生与计划生育(类)支出25.92万元,占5.62%;农林水(类)支出35.10万元,占7.61%;交通运输(类)支出3万元,占0.65%;住房保障(类)支出20.38万元,占4.42%;其他(类)支出13.23万元,占2.87%;

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为16.18万元,2016年决算为16.18万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为170.65万元,2016年决算为为200.39万元,完成年初预算的117.43%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2016年年初预算为44.46万元,2016年决算为为71.46万元,完成年初预算的160.78%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为8.33万元,2016年决算为为8.33万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为17.69万元,2016年决算为为17.69万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为37.93万元,2016年决算为为37.93万元,完成年初预算的100%。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为2.16万元,完成年初预算的216%,决算数大于预算数的主要原因是消防安全经费增加。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)  宣传文化发展专项支出(项)。2016年年初预算为2.8万元,2016年决算为为2.8万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。2016年年初预算为5.39万元,2016年决算为为5.39万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项)。2016年年初预算为1.2万元,2016年决算为为1.2万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2016年年初预算为25.92万元,2016年决算为为25.92万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。2016年年初预算为29.70万元,2016年决算为为29.70万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。2016年年初预算为5万元,2016年决算为为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是一事一议项目未验收,经费未支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。2016年年初预算为13万元,2016年决算为为3万元,完成年初预算的23.08%。决算数小于预算数的主要原因是项目未验收,经费未支出。

资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。2016年年初预算为2万元,2016年决算为为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是企业扶持材料未上交。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为20.59万元,2016年决算为为20.39万元,完成年初预算的99.03%。决算数小于预算数的主要原因是公积金调整。

2.一般公共预算基本支出情况说明

江根乡政府2016年一般公共预算基本支出356.52万元,其中:

人员经费297.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费59.12万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)基本农田建设和保护支出(项)。2016年年初预算为127.34万元,2016年决算为127.34万元,完成年初预算的100%。

城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)土地整理支出(项)。2016年年初预算为8万元,2016年决算为8万元,完成年初预算的8%。决算数小于预算数的主要原因是地力培育未完成,款项未拨付。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算2.1万元,比上年决算下降74.39%。主要用于接待信访、计生、政策处理等支出。减少的主要原因是江根乡党委、政府严格执行公务接待管理办法,严格控制公务接待次数。

其中,本单位国内公务接待75批次,680人次,共2.1万元,其中。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算3.95万元,比上年决算数增长38.28%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出3.95万元,主要用于应急联动、征地、拆迁、计划生育、换届选举等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1  辆。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度江根乡人民政府本级参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出59.12万元,比上年度增加7.05万元,增长13.54%,主要原因是人员增加。

2.政府采购支出情况

2016年度江根乡人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额13.24万元,其中:政府采购货物支出13.24万元,占政府采购支出总额的100%

3.国有资产占有使用情况

截至20161231日,江根乡人民政府本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

4.部门预算绩效情况

2016年度江根乡人民政府共有0个项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他支出。

15.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)主要反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)反映用于医疗卫生管理方面的其他支出。

21.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


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(责任编辑:江根乡)
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