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庆元县隆宫乡人民政府2016年部门决算
索引号:002658500-04-2017-1003  生成时间:   发布机构:庆元县隆宫乡人民政府  

庆元县隆宫乡人民政府2016年度部门决算

一、庆元县隆宫乡人民政府概况

(一)主要职能

1、创造发展环境。抓好新农村建设整体规划和经济规划,促进农村经济社会健康发展;改善软硬环境,为市场主体提供便利条件和优质服务,优化发展环境;组织引导农村富余劳动力转移和就业,提高农村城镇化水平;扶持和发展特色经济、优势产业,推进农业产业化,促进农民增收;培育多种形式的农村专业经济合作组织,提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程序。

2、加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、保护耕地、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作;协同有关部门搞好农村市场监管,维护市场秩序;建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制,提高应对公共危机能力。指导村民自治活动,推动农村民主政治建设和村民自治。

      3、搞好公共服务。按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理,改善农村生产生活条件;加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公共事业建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康素质;建立健全农业服务体系,为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务。

4、促进稳定和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困户人口救助工作。积极创造条件,配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系,推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设。加强农村政策法制宣传教育,协调社会利益关系,回应农民诉求,保护农民权益,维护社会公平、正义。做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷调处,强化社会治安综合治理,维护社会稳定。

5 推动新农村建设。根据新农村“二十字”方针的要求,大力实施以农村实用技术、务工职业技能培训为主要内容的农民素质培训工程,培育新型农民,提高农民的科技文化素质和致富能力;以千村示范百村整治为彻入点,大力抓好农村环境整治工,做到自然环境与人居环境和谐,以进一步推动新农村建设。

 6、党政办公室主要职能:负责乡机关日常事务和便民服务中心管理,协调各中心关系;负责财务工作,编制财政预()算方案,管理和监督财务活动;负责乡政府国有资产、集体资产及所属企业资产管理,确保增值;负责党务、行政事务、综合协调及组织人事,草拟综合性报告和政策性文件,抓好督查考核工作;负责文秘、档案、信息调研和机关后勤管理工作;承担乡镇党委、人大、政府及上级部门交办的其他工作。将原组织、纪检、人大、统战、工青妇、老干部和财务等日常工作归口党政综合办公室管理。

     7、农村发展服务中心主要职能:贯彻落实农村相关的法律、法规、规章和方针、政策;统筹农村经济全面、协调、可持续发展,指导村级组织建设,负责住村指导员管理,联系和指导行政村开展工作;负责制定并组织实施农业经济发展规划产业结构调整规划;负责村镇规划编制并组织实施;负责建筑市场管理和规划建设执法监察工作,协助土地管理部门做好相关土地监督管理工作;负责农村水利基础设施维护管理及防汛抗旱工作;负责指导社会化服务体系和农民专业协会工作;负责统计工作;负责农村承包土地管理、农村集体资产、农村财务、农民负担监督管理工作;做好防汛抗旱、地质灾害及森林防火等工作;承担党委政府及上级部门交办的其他工作。将原农办、科协、农技站、农技110、统计、农经、会计委托代理及防汛抗旱、森林防火等职能划入。

      8、工业发展服务中心主要职能:贯彻落实相关的法律、法规、规章和方针、政策;编制和组织实施工业发展规划和年度计划。负责工业经济、协调民营经济发展、组织招商引资、来料加工,推动全民创业;负责安全生产监督与管理、企业技改、税收征管、工业统计工作;负责企业党建和企业发展专业助理管理工作。承担党委政府及上级部门交办的其他工作。将原工办、征收、安全生产、康庄工程等职能划入。

 9、贯彻落实相关的法律、法规、规章和方针、政策;编制乡社会发展规划和年度计划。负责社会治安综合治理及政法日常工作;负责普法宣传、基层调解组织建设及刑释解教人员安置、帮教等司法行政工作;负责信访、社会优扶、救灾救济、双拥及其他民政工作;负责就业和社会保障工作;负责人口与计划生育、科技、教育、文化、卫生、广播电视、体育事业工作;承担党委政府及上级部门交办的其他工作。将原政法、司法和平安创建、人民调解、民政、计生、残联、医保等职能划入。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,庆元县隆宫乡人民政府部门预算包括:隆宫乡人民政府本级预算

二、庆元县隆宫乡人民政府2016年部门决算公开表

详见附表。

三、庆元县隆宫乡人民政府2015年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 庆元县隆宫乡人民政府2016年度收入决算2939.7万元,其中:本年收入2378.66万元,占总收入80.9%,包括财政拨款收入840.29万元(其中,一般公共预算726.42万元,政府性基金预算113.87万元),占总收入28.58%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入1538.37万元,占总收入52.33%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入561.04万元,占总收入19.1%

(二)支出决算总体情况

庆元隆宫乡人民政府2016年度支出决算2459.47万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出759.65万元、国防支出0万元、公共安全支出1.98万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出20.6万元、社会保障和就业支出47.76万元、医疗卫生与计划生育支出50.42万元、节能环保支出170万元、城乡社区支出257.26万元、农林水支出988.96万元、交通运输支出15.04万元、资源勘探信息等支出0  万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出93.98万元、住房保障48.42  万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出5.4万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出443.3万元,日常公用支出398.83万元,项目支出1617.34万元,事业单位经营支出0 万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出758.31万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出1701.16万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

庆元县隆宫乡人民政府2016年年初预算为412.05万元,2016年一般公共预算当年拨款758.31万元,完成年初预算的103%。,主要是因为交通运输支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出决算的增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出442.3万元,占58.33%;公共安全(类)支出1.98万元,占0.26%;文化体育与传媒(类)支出(类)5.6万元,占0.1%;社会保障和就业(类)支出47.76万元,占6.3%;医疗卫生与计划生育(类)支出50.42万元,占6.7%;城乡社区(类)支出10万元,占1.32%;农林水(类)支出161.43万元,占21.3%;交通运输(类)支出9万元,占1.2%;住房保障(类)支出24.42万元,占3.22%;其他支出5.4万元,占0.71%

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为12.47万元,2016年决算为27.26万元,完成年初预算的218%,决算数大于预算数的主要原因人大各项经费增加。增加。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为212.21万元,2016年决算为267.88万元,完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因单位各项经费增加。

 

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2016年年初预算为54.14万元,2016年决算为53.92万元,完成年初预算的99.59%,决算数小于预算数的主要原因单位各项经费控制。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为9.11万元,2016年决算为28.6万元,完成年初预算的314%。决算数大于预算数的主要原因单位各项经费增加。

一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1.64万元,完成年初预算的164%,决算数大于预算数的主要原因项项目增加。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为19.36万元,2016年决算为17.2万元,完成年初预算的88.84%,决算数小于预算数的主要原因单位控制各项经费。

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)。2016年年初预算为47.4万元,2016年决算为47.4万元,完成年初预算的100%

公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1.98万元,完成年初预算的198%,决算数大于预算数的主要原因各村独居老人消防路线改造。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)  宣传文化发展专项支出(项)。2016年年初预算为5.6万元,2016年决算为5.6万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。2016年年初预算为7.81万元,2016年决算为7.81万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项)。2016年年初预算为3万元,2016年决算为3万元,完成年初预算的100%

 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)自然灾害灾后重建补助(项)。2016年年初预算为37.25万元,2016年决算为37.25万元,完成年初预算的100%

 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2016年年初预算为54.15万元,2016年决算为50.42万元,完成年初预算的93.11%。决算数小于预算数的主要原因计划生育经费控制。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2016年年初预算为10元,2016年决算为10万元,完成年初预算的100%

农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。2016年年初预算为9.28万元,2016年决算为9.28万元,完成年初预算的100%

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2016年年初预算为29.25万元,2016年决算为29.25万元,完成年初预算的100%

农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。2016年年初预算为2万元,2016年决算为2万元,完成年初预算的100%

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。2016年年初预算为23.5万元,2016年决算为23.5万元,完成年初预算的100%

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。2016年年初预算为7.2万元,2016年决算为7.2万元,完成年初预算的100%

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2016年年初预算为90.2万元,2016年决算为90.2万元,完成年初预算的100%

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。2016年年初预算为9万元,2016年决算为9万元,完成年初预算的100%

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为18.73万元,2016年决算为24.42万元,完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因人员变动及公积金基数调整。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2016年年初预算为5.4万元,2016年决算为5.4万元,完成年初预算的100%

2.一般公共预算基本支出情况说明

庆元县隆宫乡人民政府2016年一般公共预算基本支出524.79万元,其中:

人员经费422.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费101.89万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

政府性基金当年拨款情况说明

    城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)基本农田建设和保护支出。2016年年初预算为0万元,2016年决算为105.87万元,完成年初预算的105.87%,决算数大于预算数的主要原因项目增加。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算3.27万元,比上年决算数下降73.13%。主要用于接待外来宾客、村内群众等支出。减少的主要原因是乡党委、政府严格执行公务接待管理办法,严格控制公务接待次数。

其中,本单位国内公务接待60批次,651人次,共3.27万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.46万元,比上年决算数增长28%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出6.46万元,主要用于单位公车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1  辆。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度庆元县隆宫乡人民政府本级机关运行经费一般公共预算支出102万元,比上年度增加(减少)21万元,增长(下降)17.1%,主要原因是主要原因是招待费、差旅费、福利费等减少。

 2.政府采购支出情况

  2016年度庆元县隆宫乡人民政府本级政府采购支出总额    万元,其中:政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0            万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,2016年度庆元县隆宫乡人民政府本级共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度庆元县隆宫乡人民政府0项目实行绩效目标管理。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

    9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    12.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    13.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    14. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    15. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    16.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)指:医疗卫生方面和计划生育事务方面的基本支出

    17.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 


(责任编辑:隆宫乡)
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