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庆元县安南乡人民政府2017年部门预算
索引号:002658519-04-2017-1001  生成时间:   发布机构:安南乡人民政府  

  庆元县安南乡人民政府2017年部门预算 

    一、庆元县安南乡人民政府概况 

    (一)主要职能(按“三定方案”填写) 

    1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律法规,调查研究并制定适合本乡实际的具体政策和措施。 

    2.研究提出本乡经济和社会发展战略,制定中长期规划和年度计划,以及区域布局、城镇化等专项规划。负责乡经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,制定并组织实施项目建设、乡村建设的计划和措施。积极引导和推进工业和商业经济的发展进步,做好农村社会经济统计工作。 

    3.完善农村经营体制结构调整工作,加强和改善党对农业、农村工作的指导,加强农业社会化服务体系建设,指导协调农业生产和农村多种经营,做好防汛防旱工作。 

    4.依法配合土地管理部门做好本乡土地利用总体规划和管理工作,切实保护农田。 

    5.研究提出科技兴乡发展战略,负责制定和组织实施乡计划生育、卫生、广播电视、文化教育工作计划和科技创先工作。 

    6.编制乡级财政预决算计划,指导、协调、监督农村经济组织的财务会计和审计工作。 

    7.负责做好基层政权建设、救灾经济、扶贫优抚、农村养老保险、殡葬管理工作,协助做好最低生活保障工作。 

    8.负责贯彻执行党和国家关于社会治安综合治理的方针政策,组织、协调、指导、维护全乡社会稳定工作,搞好普法宣传和依法治理工作,并做好社会调解工作。 

    9.负责做好本乡党的建设、宣传教育、统战、精神文明建设及指导工、青、妇、老龄等群团工作。 

    10.负责乡机关干部和村干部的管理、监督,负责制定后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。 

    11.承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。 

    (二)部门预算单位构成 

    从预算单位构成看,安南乡人民政府部门预算包括:安南乡人民政府本级预算。 

    二、安南乡人民政府2017年部门预算安排情况说明 

    (一)关于安南乡人民政府2017年收支预算情况的总体说明 

    按照综合预算的原则,安南乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入等;支出包括:一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。安南乡人民政府2017年收支总预算445.46万元。 

    (二)关于安南乡人民政府2017年收入预算情况说明 

    安南乡人民政府2017年收入预算445.46万元,其中:一般公共预算拨款收入445.46万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%。 

    (三)关于安南乡人民政府2017年支出预算情况说明 

    安南乡人民政府2017年支出预算445.46万元。 

    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出375.28万元、医疗卫生与计划生育支出9.56万元、农林水支出31.92万元、住房保障支出28.69万元。 

    2.按支出用途分类,包括人员支出428.31万元,项目支出17.15万元。 

    (四)关于安南乡人民政府2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 

    安南乡人民政府2017年财政拨款收支总预算445.46万元。包括:一般公共预算拨款收入445.46万元、政府性基金收入 0万元;支出包括:包括一般公共服务支出375.28万元、医疗卫生与计划生育支出9.56万元、农林水支出31.92万元、住房保障支出28.69万元。 

    (五)关于安南乡人民政府2017年一般公共预算当年拨款情况说明 

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

    安南乡人民政府2017年一般公共预算当年拨款445.46万元,比2016年执行数减少45.16万元,主要是项目支出减少。 

    2.一般公共预算当年拨款结构情况 

    一般公共服务支出(类)375.28万元,占84.25%;医疗卫生与计划生育支出9.56万元,占2.15%;农林水支出31.92万元,占7.17%;住房保障支出28.69万元,占6.44%。 

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

    (1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)事务11.95万元,主要用于乡政府人大部门的基本支出。 

    (2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务251.75万元,主要用于乡本级的基本支出。 

    (3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)事务12.77万元,主要用于乡政府财政事务方面的支出。 

    (4)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)事务12.09万元,主要用于乡政府群团事务的支出。 

    (5)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务86.73万元,主要用于党委政府办公厅(室)及相关机构方面的基本支出。 

    (6)一般公共服务支出(类)医疗卫生与计划生育支出(款)其他计划生育事务支出(项)事务9.56万元,主要用于乡政府医疗与计划生育方面的基本支出。 

    (7)农林水(类)农业(款)行政运行(项)事务31.92万元,主要用于农业方面项目支出。 

    (8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务28.69万元,主要用于乡本级按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

    (六)关于安南乡人民政府2017年一般公共预算基本支出情况说明 

    安南乡人民政府2017年一般公共预算基本支出428.31万元,其中: 

    人员经费386.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金; 

    公用经费41.74万元,主要包括:工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

    (七)关于安南乡人民政府2017年政府性基金预算支出情况说明 

    安南乡人民政府2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

    (八)关于安南乡人民政府2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

    1.因公出国(境)费用:年初预算0万元,年度执行过程中,根据县委县政府工作安排情况,再予以调整。 

    2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算26(填2016年控制数,含下属单位)万元。主要用于接待支出。与上年持平。 

    3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算8.36(含下属单位留车数*4.18万/辆)+租车控制数万元,比上年执行数下降32.80%,主要是因为实行公务用车改革,单位用车减少。其中,公务用车运行维护费支出8.36万元,主要用于单位应急机要通讯用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),年度执行过程中,根据县政府公车购置计划批复情况,再予以调整。 

    (九)其他重要事项的情况说明 

    1.机关运行经费 

    2017年安南乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算41.74(公用经费)万元。 

    2.国有资产占有使用情况 

    截至2016年12月31日,安南乡人民政府共有车辆1辆,其中应急机要通信用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

    2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备或2017年部门预算安排购置价值200万元以上大型设备台(套)。 

    三、名词解释 

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

    8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

    9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

    10.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

    11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

    12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)事务(项指:)行政单位除基本支出等以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。 

    13.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

    14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

    15.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

    16.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)指:医疗与计划生育方面的基本支出。 

    17.农林水支出(类)农业事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

    18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 


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(责任编辑:安南乡人民政府)
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