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庆元县安南乡人民政府2016年度部门决算
索引号:002658519-04-2017-1002  生成时间:   发布机构:安南乡人民政府  
 一、庆元县安南乡人民政府单位概况

(一)主要职能

乡党政机关是管理全乡政治、经济、文化、教育、卫生、计划生育、小城镇建设、社会治安等物质文明和精神文明建设的国家党政机关的基层组织。其主要职责是: 

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律法规,调查研究并制定适合本乡实际的具体政策和措施。 

2、研究提出本乡经济和社会发展战略,制定中长期规划和年度计划,以及区域布局、城镇化等专项规划。负责乡经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,制定并组织实施项目建设、乡村建设的计划和措施。积极引导和推进工业和商业经济的发展进步,做好农村社会经济统计工作。 

3、完善农村经营体制结构调整工作,加强和改善党对农业、农村工作的指导,加强农业社会化服务体系建设,指导协调农业生产和农村多种经营,做好防汛防旱工作。 

4、依法配合土地管理部门做好本乡土地利用总体规划和管理工作,切实保护农田。 

5、研究提出科技兴乡发展战略,负责制定和组织实施乡计划生育、卫生、广播电视、文化教育工作计划和科技创先工作。 

6、编制乡级财政预决算计划,指导、协调、监督农村经济组织的财务会计和审计工作。 

7、负责做好基层政权建设、救灾经济、扶贫优抚、农村养老保险、殡葬管理工作,协助做好最低生活保障工作。 

8、负责贯彻执行党和国家关于社会治安综合治理的方针政策,组织、协调、指导、维护全乡社会稳定工作,搞好普法宣传和依法治理工作,并做好社会调解工作。 

9、负责做好本乡党的建设、宣传教育、统战、精神文明建设及指导工、青、妇、老龄等群团工作。 

10、负责乡机关干部和村干部的管理、监督,负责制定后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。 

11、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,庆元县安南乡人民政府(本级)部门决算包括:庆元县安南乡人民政府(本级)本级决算。

二、庆元县安南乡人民政府2016年部门决算公开表

详见附表。

三、庆元县安南乡人民政府2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 庆元县安南乡人民政府2016年度收入决算2030.59万元,其中:本年收入1714.75万元,占总收入84.44%,包括财政拨款收入791万元(其中,一般公共预算644.43万元,政府性基金预算146.57万元),占总收入38.95%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%事业单位经营收入0万元,占总收入0%其他收入923.75万元,占总收入45.49%上级补助收入0万元,占总收入0%附属单位上缴收入0万元,占总收入0%事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%上年结转收入315.84万元,占总收入15.55%

(二)支出决算总体情况

庆元县安南乡人民政府2016年度支出决算2030.59万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出661.09万元、国防支出0万元、公共安全支出1.95万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出5.6万元、社会保障和就业支出29.4万元、医疗卫生与计划生育支出45.56万元、节能环保支出153万元、城乡社区支出232.99万元、农林水支出529.29万元、交通运输支出3万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出132.29万元、住房保障支出48.64万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出9.59万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出494.06万元,日常公用130.67支出万元,项目支出1227.68万元,事业单位经营支出  0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出752.9万元,政府性基金预算支出142.75万元,其他各类支出1134.94万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

庆元县安南乡人民政府2016年年初预算为490.62万元,2016年一般公共预算当年拨款644.43万元,完成年初预算的131%,主要是因为项目增加

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)510.19万元,占79.17%;医疗卫生与计划生育支出45.56万元,占7.07%;农林水支出21.48万元,占3.33%;住房保障支出28.24万元,占4.38%。

一般公共预算拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项),2016年年初预算为12.90万元,2016年决算为为13.04万元,完成年初预算的101%,决算数大于预算数的主要原因2016年进行了县乡两级人大选举

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),2016年年初预算为217.92万元,2016年决算为为276.5万元,完成年初预算的126.88%,决算数大于预算数的主要原因是选举增加支出

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项),2016年年初预算为89.96万元,2016年决算为为109.96万元,完成年初预算的122.23%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加

4)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项),2016年年初预算为12.63万元,2016年决算为为12.72万元,完成年初预算的102.91%,决算数大于预算数的主要原因是财务人员调动

5)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项),2016年年初预算为21.71万元,2016年决算为为19.35万元,完成年初预算的89.13%决算数于预算数的主要原因是群团事务支出减少

6)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),2016年年初预算为71.42万元,2016年决算为为78.62万元,完成年初预算的110%决算数大于预算数的主要原因是人员调动产生

7)一般公共服务支出(类)医疗卫生与计划生育支出(款)其他计划生育事务支出(项),2016年年初预算为9.49万元,2016年决算为为45.56万元,完成年初预算的480%决算数大于预算数的主要原因是计生工作日常支出增加

8)农林水(类)农业(款)行政运行(项),2016年年初预算为30.85万元,2016年决算为21.48万元,完成年初预算的69.63%决算数于预算数的主要原因是农林水人员调出 

9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2016年年初预算为23.74万元,2016年决算为为28.24万元,完成年初预算的118%,决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加。 

2.一般公共预算基本支出情况说明

庆元县安南乡人民政府2016年一般公共预算基本支出495.51万元,其中:

  人员经费439.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、住房公积金等

  公用经费55.9万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、公车运行经费、福利费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款) 基本农田建设和保护支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为146.57万元,完成年初预算的146.57%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算4.04万元,比上年决算数下降61.23%。主要用于公务接待、信访维稳政策处理等支出。减少的主要原因是因信访维稳政策处理的餐费以工作餐形式支出

其中,本单位国内公务接待202批次,808人次,共4.04万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算3.5万元,比上年决算数减少55.41%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.5万元,主要用于应急联动、征地、计划生育、信访维稳等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。支出减少的主要原因是公车改革。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度庆元县安南乡人民政府本级的机关运行经费一般公共预算支出55.9万元,比上年度减少16.88万元,下降23.19%,主要原因是差旅费福利费等减少

 2.政府采购支出情况

 2016年度庆元县安南乡人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额3.8万元,其中:政府采购货物支出3.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,庆元县安南乡人民政府本级共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度庆元县安南乡人民政府本级共有0个项目实行绩效目标管理

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他支出。

15.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)指:医疗与计划生育方面的基本支出。

19.农林水支出(类)农业事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 


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(责任编辑:安南乡人民政府)
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