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庆元县人民政府松源街道办事处2017年部门预算
索引号:002658543-04-2017-1001  生成时间:   发布机构:  

一、松源街道办事处概况

(一)主要职能

松源街道党工委、办事处是县委、县政府的派出机构,贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,坚持以经济建设为中心,以居民工作为基础,以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点,依据法律、法规和县政府的授权,对辖区内地区性、社会性和公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,庆元县人民政府松源街道办事处部门预算仅包含本级(其余部门均未独立核算)。

二、松源街道2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于松源街道2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,松源街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入等;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。松源街道2017年收支总预算959.75万元。

(二)关于松源街道2017年收入预算情况说明

松源街道2017年收入预算959.75万元,其中:一般公共预算拨款收入959.75万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%
  (三)关于松源街道2017年支出预算情况说明

  
庆元县松源街道办事处2017年支出预算959.75万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出766.3万元、医疗卫生与计划生育支出60.08万元、农林水支出71.8万元、住房保障支出61.57万元

2.按支出用途分类,包括人员支出828.39万元万元,日常公用支出80.32万元。

(四)关于松源街道2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

松源街道2017年财政拨款收支总预算959.75万元。包括:一般公共预算拨款收入959.75万元、政府性基金收入 0万元;支出包括:包括一般公共服务支出766.3万元、医疗卫生与计划生育支出60.08万元、农林水支出71.8万元、住房保障支出61.57万元。

(五)关于松源街道2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

松源街道2017年一般公共预算当年拨款959.75万元,比2016年执行数减少233.89万元,主要是项目支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)766.3万元,占79.84%;医疗卫生与计划生育支出60.08万元,占6.25%;农林水支出71.8万元,占7.48%;住房保障支出61.57万元,占6.42%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)事务24.56万元,主要用于街道人大的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务597.12万元,主要用于街道办事处的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)事务30.12万元,主要用于街道财政所的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)事务11.11万元,主要用于街道群团事务的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)党委办公厅()及相关机构事务(款)行政运行(项)事务102.98万元,主要用于街道党工委基本支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)事务60.08万元,主要用于街道计生事业支出。

9.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)事务71.8万元,主要用于街道农业的基本支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务61.57万元,主要用于街道工作人员按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 (六)关于松源街道2017年一般公共预算基本支出情况说明

松源街道2017年一般公共预算基本支出959.75万元,其中:

人员经费828.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费80.32万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

(七)关于松源街道2017年政府性基金预算支出情况说明

松源街道2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于松源街道2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:年初预算0万元,年度执行过程中,根据县委县政府工作安排情况,再予以调整。

2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算28.55万元。主要用于政策处理工作餐以及接待考察调研等支出。与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算9.62万元。其中,公务用车运行维护费支出9.62万元,主要用于政策处理、信访维稳、计划生育等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),年度执行过度中,根据县政府公车购置计划批复情况,再予以调整。(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年松源街道本级机关运行经费财政拨款预算80.32万元。

2.政府采购情况

2017年松源街道各单位政府采购预算总额30万元,其中:政府采购货物预算30万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20161231日,松源街道所属各预算单位共有车辆2辆,其中,领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备或2017年部门预算安排购置价值200万元以上大型设备台(套)。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2
.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他支出。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务支出(类)党委办公厅()及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)主要反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)反映用于医疗卫生管理方面的其他支出。

9.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务52.85万元,主要用于街道工作人员按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 


点击查看附件:松源街道部门收支预算表.xls
(责任编辑:松源镇镇政府)
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