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庆元县官塘乡人民政府(本级)2016年度部门决算
索引号:002658607-04-2017-1003  生成时间:   发布机构:  

  一、庆元县官塘乡人民政府(本级)单位概况 

  (一)主要职能 

  (一)主要职能 

  1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。 

  2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 

  3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。 

  4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访,调解民间纠纷;打击违法犯罪,维护社会稳定。 

  5. 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄等工作。 

  6. 加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 

  7. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。 

  8. 制定和组织实施镇村建设规划;加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。 

  9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 

  10. 承办县人民政府交办的其它事项。 

  (二)部门决算单位构成 

  从预算单位构成看,庆元县官塘乡人民政府(本级)部门决算包括:本级决算。 

  二、庆元县官塘乡人民政府(本级)单位2016年部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、庆元县官塘乡人民政府(本级)单位2016年度部门决算情况说明 

  (一)收入决算总体情况 

   庆元县官塘乡人民政府(本级)单位2016年度收入决算1,258.28万元,其中:本年收入886.63万元,占总收入70.46%,包括财政拨款收入328.06万元(其中,一般公共预算310.46万元,政府性基金预算17.6万元),占总收入26.07%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入558.57万元,占总收入 44.39%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入371.65万元,占总收入29.54 %。 

  (二)支出决算总体情况 

   庆元县官塘乡人民政府(本级)单位2016年度支出决算892.54万元。 

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出387.81 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0.66 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出2.8 万元、社会保障和就业支出0.11 万元、医疗卫生与计划生育支出31.01 万元、节能环保支出4.93万元、城乡社区支出44.67 万元、农林水支出365.53 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出18 万元、住房保障支出37.04 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出279.75 万元,日常公用支出107.16 万元,项目支出505.63 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。 

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出356.67万元,政府性基金预算支出7.33万元,其他各类支出528.54万元。 

  (三)一般公共预算当年拨款情况说明 

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

  庆元县官塘乡人民政府(本级)单位2016年年初预算为175.35万元,2016年一般公共预算当年拨款310.46万元,完成年初预算的177.06 %。,主要是因为……。 

  一般公共预算当年拨款结构情况 

   一般公共服务(类)支出283.43万元,占0.23%;公共安全(类)支出0.66万元,占0.23%;文化体育与传媒(类)支出28万元,占9.8%;社会保障和就业(类)支出0.11万元,占0.03%;医疗卫生与计划生育(类)支出31万元, 

  占10.9%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水支出(类)支出0.82万元,占0.28%;住房保障(类)支出15.63万元,占5.5%; 

  2.一般公共预算基本支出情况说明 

  官塘乡2016年一般公共预算基本支出283.45万元,其中: 

  人员经费273.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费10万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。 

  (四)政府性基金当年拨款情况说明 

  城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)基本农田建设和保护支出(项)。2016年年初预算为8万元,2016年决算为8万元,完成年初预算的100%。 

  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长0%。。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算2万元,比上年决算数下降36.29%。主要用于接待征地、拆迁、政策处理工作用餐等支出。减少的主要原因是街道党工委、办事处严格执行公务接待管理办法,严格控制公务接待次数。 

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算3.5万元,比上年决算数下降51.56 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.5万元,主要用于应急联动、征地、拆迁、计划生育,等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。与上年保持不变。 

  (六)其他重要事项的情况说明 

   1.机关运行经费支出情况 

  2016年度官塘乡本级机关运行经费一般公共预算支出10.08万元,比上年度减少32.11万元,减少23%,主要原因是主要原因是招待费、差旅费、福利费等减少。 

   2.政府采购支出情况 

  2016年度濛洲街道办事处本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

  3.国有资产占有使用情况 

   截至2016年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

  4.部门预算绩效情况 

   2016年度庆元县官塘乡人民政府0项目实行绩效目标管理。 

    

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

   8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

  12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  13.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他支出。 

  15.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  16.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  17.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  18.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  19.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)主要反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。 

  20.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)反映用于医疗卫生管理方面的其他支出。 

  21.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 


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(责任编辑:官塘乡)
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