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庆元县淤上乡人民政府2016年部门预算
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庆元淤上乡人民政府2016年部门预算

 

一、庆元县淤上乡人民政府概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规,调查研究并制定适合本乡实际的具体政策和措施。

2. 依法配合土地行政管理部门做好本乡土地利用总体规划和管理工作,切实保护农田。

3.研究提出科技兴乡发展战略,负责制定和组织实施乡计划生育和九年义务教育卫生、广播电视、文化体育工作计划和科级创先工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,庆元县淤上乡人民政府本级部门预算包括:庆元县淤上乡人民政府本级。

二、庆元县淤上乡人民政府2016年部门预算安排情况说明
  (一)收入预算总体安排情况
  庆元县淤上乡人民政府2016年收入预算496.4(《收支总表》收入总计)万元,其中:财政拨款496.4(《收支总表》财政拨款)万元,占100%;专户资金0(《收支总表》专户资金)万元,占0%。
  (二)支出预算总体安排情况
  庆元县淤上乡人民政府2016年支出预算496.4(《收支总表》收入总计)万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出429.71万元、农林水支出24.02万元、住房保障支出29.97万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出422.8(《支出总表》人员支出)万元,日常公用支出25.72(《支出总表》日常公用支出)万元,项目支出47.88(《支出总表》项目支出)。

(三)财政拨款支出情况

  2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

(根据《收支总表》支出项目填写,主要用途根据《2016年政府收支分类科目》填写)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务334.28万元,主要用乡本级的基本支出。
2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)事务9.13万元,主要用于乡本级的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)事务26.23万元,主要用于乡本级的支出。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(款)其他财政事务及相关机构事务(款)行政运行(项)事务34.88万元,主要用于乡本级的支出。

5.一般公共服务支出(类)群众团体(款)行政运行(项)事务20.7万元,主要用于乡本级的基本支出。

6.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)乡镇运行(项)事务39.37万元,主要用于乡本级的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)医疗卫生与计划生育支出(款)计划生育事务(项)其他计划生育事务12.71万元,主要用于乡级医疗为生及计生生育事业支出。

8.一般公共服务支出(类)农林水(款)农业(项)行政运行事务24.02万元,主要用于乡农林水项目的支出。

9.一般公共服务支出(类)税务事务(款)信息化建设(项)事务206万元,主要用于局本级“金税三期”等信息化建设方面的支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务29.97万元,主要用于乡本级按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(四)2016年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费用:年初预算0万元,年度执行过程中,根据县委县政府工作安排情况,再予以调整。

2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算23万元。主要用于接待公务活动等支出。与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年安排公务用车购置及运行维护费预算6.71万元。其中,公务用车运行维护费支出6.71万元,主要用于公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),年度执行过度中,根据县政府公车购置计划批复情况,再予以调整。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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(责任编辑:淤上乡)
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