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庆元县淤上乡人民政府(本级)2015年度部门决算
索引号:002658615-04-2016-1009  生成时间:   发布机构:  

庆元县淤上乡人民政府(本级)2015年度部门决算

一、庆元县淤上乡人民政府(本级)概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律法规,调查研究并制定适合本乡实际的具体政策和措施。

2. 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律法规,调查研究并制定适合本乡实际的具体政策和措施。

3. 完善农村经营体制结构调整工作,加强和改善党对农业、农村工作的指导,加强农业社会化服务体系建设,指导协调农业生产和农村多种经营,做好防汛防旱工作。

4. 依法配合土地管理部门做好本乡土地利用总体规划和管理工作,切实保护农田。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,庆元县淤上乡人民政府(本级)部门决算包括:本级决算。

二、庆元县淤上乡人民政府(本级)2015年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
 庆元县淤上乡人民政府(本级)2015年度收入决算2437.99万,其中财政拨款收入:本年收入607.69万元,占总收入24.92%,包括财政拨款收入607.69万元(其中,一般公共预算607.69万元,政府性基金预算0万元),占总收入0%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入1830.22万元,占总收入 75.07%。 上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0万元,占总收入0%。
  (二)支出决算总体情况
    庆元县淤上乡人民政府(本级)2015年度支出决算2196.85万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出530.79万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0 万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出11.39万元、医疗卫生与计划生育支出64.6 万元、节能环保支出7.43万元、城乡社区支出988.07万元、农林水支出523.78万元、交通运输支出8万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出62.28万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0.5万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出403.3万元,日常公用支出196.03万元,项目支出1597.51 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出530.79万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出1666.06万元。

(三)财政拨款支出情况

2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)事务12.55万元,主要用于反映人大事务的基本支出
  2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务426.07万元,主要用于反映政府办公厅(室)及相关机构事务的基本支出

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)事务10.09万元,主要用于反映财政事务的基本支出

4. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)事务14.80万元,主要用于群众团体事务的基本支出。

5. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)27.85万元,主要用于反映党委办公厅(室)及相关机构的基本支出。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)7.39万元,主要用于反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

7. 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)  中央自然灾害生活补助(项)事务4万元,主要用于反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)事务64.6万元,主要用于反映除卫生和计划生育部门所属计划生育的支出和计划生育服务支出以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

9. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)事务5.13万元,主要用于反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

10. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)事务2.3.万元,主要用于反映其他用于生态环境保护管理事务方面的支出。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)25.66万元,主要用于城乡社区规划与管理支出。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)事务600万元,主要用于反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项)事务42.19万元,主要用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)事务320.22万元,主要用于其他城乡社区支出。

15. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)事务15.28万元,主要用于反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的基本支出。

16.农林水支出(类)农业(款)水利工程建设(项)事务12.8万元,主要用于反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

17. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)事务352.55万元,主要用于其他用于扶贫方面的支出。

18. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)事务49万元,主要用于反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

19. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)事务8万元,主要用于反映其他用于公路水路运输方面的支出。

20. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)事务34.2万元,主要用于农村危房改造支出。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项)28.08万元,主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算0 万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算14.5825万元,比上年决算数下降54.41 %。主要用于接待公务活动等支出。减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。。

其中,本单位国内公务接待189批次,1277人次,共 14.5825万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算5.66万元,比上年决算数下降18.37%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出5.66万元,主要用于公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1,下降的主要原因是本单位严格执行公务用车管理办法,严格控制公车使用率;在使用中加强车辆管护,尽量避免因人为原因产生的维护费用

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2015年度庆元县淤上乡人民政府本级机关运行经费一般公共预算支出297.69万元,比上年度增加8.08万元,增长27.93%,主要原因是差旅费、福利费等支出增加。

 2.政府采购支出情况。

 2015年度庆元县淤上乡人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额 1.3万元,其中:政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至2015年12月31日,庆元县淤上乡人民政府本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况。

 2015年度庆元县淤上乡人民政府共有0个项目实行绩效目标管理

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


(责任编辑:淤上乡)
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