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淤上乡人民政府本级2016年部门决算
索引号:002658615-04-2017-1002  生成时间:   发布机构:  

庆元县淤上乡人民政府(本级)单位2016年度部门决算

 

一、庆元县淤上乡人民政府(本级)单位概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律法规,调查研究并制定适合本乡实际的具体政策和措施。

2. 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律法规,调查研究并制定适合本乡实际的具体政策和措施。

3. 完善农村经营体制结构调整工作,加强和改善党对农业、农村工作的指导,加强农业社会化服务体系建设,指导协调农业生产和农村多种经营,做好防汛防旱工作。

4. 依法配合土地管理部门做好本乡土地利用总体规划和管理工作,切实保护农田。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,庆元县淤上乡人民政府(本级)单位部门决算包括:本级决算。

二、庆元县淤上乡人民政府(本级)单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、庆元县淤上乡人民政府(本级)单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

  庆元县淤上乡人民政府(本级)2016年度收入决算2042.02万,其中财政拨款收入:本年收入604.65万元,占总收入29.61%,包括财政拨款收入604.65万元(其中,一般公共预算590.87万元,政府性基金预算13.78万元),占总收入29.6%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入1437.73万元,占总收入 75.07%。 上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0万元,占总收入0%。

(二)支出决算总体情况

庆元县淤上乡人民政府(本级)单位2016年度支出决算2348.95万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出886.19万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0 万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出10.6万元、社会保障和就业支出11.81万元、医疗卫生与计划生育支出59.19 万元、节能环保支出144.38万元、城乡社区支出108.2万元、农林水支出910.5万元、交通运输支出3万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出45万元、住房保障支出162.73万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出7.3万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出490.44万元,日常公用支出417.93万元,项目支出1440.57 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出489.21万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出168.9万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

庆元县淤上乡人民政府(本级)单位2016年年初预算为  590.87万元,2016年一般公共预算当年拨款590.87万元,完成年初预算的100%。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出432.18万元,占73%;公共安全(类)支出53.45万元,占9%;文化体育与传媒(类)支出(类)5.6万元,占0.9%;社会保障和就业(类)支出11.81万元,占1.9%;医疗卫生与计划生育(类)支出53.04万元,占8.9%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出45.9万元,占7.7%;交通运输(类)支出9万元,占1.5%;住房保障(类)支出33.81万元,占5.6%;其他支出0万元,占0%

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为23.21万元,2016年决算为23.21万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为783.53万元,2016年决算为783.53万元,完成年初预算的100%。 

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2016年年初预算为94.46万元,2016年决算为94.46万元,完成年初预算的100%

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为9.07万元,2016年决算为9.07万元,完成年初预算的100%。。

一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元

一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为17.86万元,2016年决算为17.86元,完成年初预算的100%

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)。2016年年初预算为52.05万元,2016年决算为52.05万元,完成年初预算的100%

公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)  宣传文化发展专项支出(项)。2016年年初预算为10.6万元,2016年决算为10.6万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。2016年年初预算为7.61万元,2016年决算为7.61万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项)。2016年年初预算为4.2万元,2016年决算为4.2万元,完成年初预算的100%

 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)自然灾害灾后重建补助(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元

 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2016年年初预算为59.19万元,2016年决算为59.19万元,完成年初预算的100%

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2016年年初预算为0元,2016年决算为0万元。

农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。2016年年初预算为25.11万元,2016年决算为25.11万元,完成年初预算的100%

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元。

农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的100%

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。2016年年初预算为9万元,2016年决算为9万元,完成年初预算的100%

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。2016年年初预算为45.4万元,2016年决算为45.4万元,完成年初预算的100%

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2016年年初预算为7万元,2016年决算为7万元,完成年初预算的100%

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。2016年年初预算为3万元,2016年决算为3万元,完成年初预算的100%

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为32.33万元,2016年决算为32.33万元,完成年初预算的100%

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2016年年初预算为7.32万元,2016年决算为7.32万元,完成年初预算的100%

2.一般公共预算基本支出情况说明

    庆元县淤上乡人民政府(本级)单位2016年一般公共预算基本支出548.6万元,其中:

人员经费414.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金

公用经费134.11万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、其他福利费等等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)基本农田建设和保护支出(项)。2016年年初预算为150.24万元,2016年决算为150.24万元,完成年初预算的100%

城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)土地整理支出(项)。2016年年初预算为10万元,2016年决算为7万元,完成年初预算的70%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因项目还未完工,支付了70%的进度款。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%

2.其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算11.12万元,比上年决算数下降31%。主要用于接待招商引资、政策处理等支出。减少的主要原因是是积极贯彻十八大的相关精神,反对铺张浪费,大力压缩招待费用,效果显著

其中,本单位国内公务接待220批次,2223人次,共11.12万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算4.33万元,比上年决算数下降30%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 1 辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.33万元,主要用于公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为  1辆。未增加也未减少

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度庆元县淤上乡人民政府本级机关运行经费一般公共预算支出138.58万元,比上年度减少57.04万元,下降41%,主要原因是农林水支出在2015年的基础上大幅下降

 2.政府采购支出情况

 2016年度庆元县淤上乡人民政府本级采购支出总额184.76万元,其中:政府采购货物支出184.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,庆元县淤上乡人民政府本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度庆元县淤上乡人民政府单位项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算590.87万元,实际支出590.87万元。,上述项目支出绩效情况良好,各项经费都发挥了应有的作用。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

1.文化发展专项支出项目预算安排10.6万元,实际支出  10.6万元。经评价(自评),该项目依据庆文广新【2016】56号文件精神,项目实施管理制度严格按照文件标准,项目资金主要用于文化发展宣传方面建设,完成绩效情况良好。

2.“优抚项目预算安排14.80万元,实际支出14.80万元。经自评,款项已全部用于保障军属优抚之上,完成绩效卓越。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)指:行政单位人大部门的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)财政部门人员的工资及日常基本支出。

16.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)指:本单位群团人员的工资及日常运行支出。

17.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:本单位党委工作人员的工资发放及日常的基本支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)指:本单位计生部门人员的工资发放及日常支出。

19.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)指:本单位农林水部门人员的工资发放及日常支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 


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(责任编辑:淤上乡)
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