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庆元县综合行政执法局2016年部门决算
索引号:002658121-08-2017-0041  生成时间:   发布机构:庆元县综合行政执法局  

庆元县综合行政执法局2016年度部门决算

 

一、庆元县综合行政执法局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家和省、市有关行政处罚及相关行政监督检查、行政强制的方针政策、法律、法规和规章;负责起草有关综合行政执法方面的规范性文件,经批准后组织实施。

2.按照浙江省人民政府关于深化行政执法体制改革全面推进综合行政执法的意见(浙政发〔20154 号)、依法行使经省政府批准纳入综合行政执法范围的市容环境卫生、城乡规划、城市绿化、市政公用、环境保护、工商行政管理(室外公共场所无照经营)、公安交通(人行道违法停车)、土地和矿产资源、建筑业、房地产业、人防(民防)、水行政、安全生产、石油天然气管道保护、陆域渔政、林政、教育、商务、旅游、价格、体育管理等21 方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关的行政监督检查、行政强制职权,综合行政执法的职权划转根据省政府批准的行政执法职权划转目录分步实施。

3.加强与各业务主管部门的统筹协调,建立各司其职、各负其责、相互配合、齐抓共管的联动机制,形成执法合力,提高执法效能。

4.负责制定综合行政执法部门与各相关业务主管部门协作配合制度,厘清职责边界,按照行政执法过程的各个环节,明确相应责任,健全部门间可操作的协作配合工作机制;建立综合行政执法与刑事司法的衔接机制,健全完善执法预警体系和突发公共事件快速反应体系,着力推进综合行政执法规范化建设。  

5.结合推进权责清单制度,全面公开综合行政执法部门执法主体名称、执法职权和依据、执法程序和标准、执法人员信息,细化、量化行政处罚裁量权。

6.制定综合行政执法部门内部考核和监督办法,建立健全岗位责任制,严格执行执法过错和错案责任追究制度,全面落实行政执法责任,督促综合行政执法人员依法履行职责,规范执法行为。

7.创新行政执法监督检查方式,积极开展执法评议考核和案卷评察工作,确保综合行政执法部门高效、规范履行职责;完善社会监督机制,畅通监督渠道,接受社会公众监督。

8.加强行政执法队伍的建设和管理,组织开展多种形式的执法人员业务培训,加强执法纪律和职业道德教育,增强执法人员综合素质,大力推进正规化建设,提升执法监管水平,提高执法公信力和人民满意度。

9.承担县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,庆元县综合行政执法局部门决算包括:本级决算。

二、庆元县综合行政执法局2016年部门决算公开表

详见附表。

三、庆元县综合行政执法局 2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 庆元县综合行政执法局2016年度收入决算1292.98万元,其中:本年收入 1118.44 万元,占总收入 86.5%,包括财政拨款收入1072.94 万元(其中,一般公共预算 1072.94 万元,政府性基金预算 0 万元),占总收入 82.98 %;事业单位专户资金 0 万元,占总收入  0 %;事业收入(不含专户资金)  0万元,占总收入 0 %; 事业单位经营收入  0万元,占总收入 0 %其他收入 45.50 万元,占总收入  3.52%上级补助收入 0 万元,占总收入 0 %附属单位上缴收入 0 万元,占总收入 0  %事业基金弥补收支差额 0 万元,占总收入 0 %上年结转收入 174.54 万元,占总收入13.5%

(二)支出决算总体情况

庆元县综合行政执法局2016年度支出决算 1124.93万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出  0万元、国防支出 0 万元、公共安全支出  997.29 万元、教育支出  0万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 103.76万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出  0万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出  0万元、住房保障支出 23.87 万元、粮油物资储备支出  0万元、其他支出 0万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出  796.86万元,日常公用支出280.48万元,项目支出  47.59万元,事业单位经营支出 0万元,对附属单位补助支出 0万元,上缴上级支出 0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出  1124.93万元,政府性基金预算支出 0万元,其他各类支出 0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

庆元县综合行政执法局2016年年初预算为 923.51万元,2016年一般公共预算当年拨款 1072.94 万元,完成年初预算的  116.18%,主要是因为人员增加预算调整。

一般公共预算当年拨款结构情况

    公共安全支出(类)1043.84万元,占97.29%;住房保障支出(类)29.1万元,占2.71%

一般公共预算拨款具体使用情况

    公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。2016年年初预算为906.12万元,2016年决算为1043.84万元,完成年初预算的 115.2%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加调整本级公共预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为  17.39 万元,2016年决算为29.1万元,完成年初预算的  167.33 %,决算数大于预算数的主要原因是人员增加公积金调整。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    庆元县综合行政执法局2016年一般公共预算基本支出1077.34万元,其中:人员经费 796.86 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费280.48万元,主要包括:办公费、印刷费、培训费、差旅费、维修费、劳务费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

         

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算 0 万元,比上年决算数增长(或下降) 0 %。无增减情况。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组 0 个;本单位全年因公出国()累计 0 人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算  5.01万元,比上年决算数下降66.26 %。主要用于接待市检查团、兄弟县等支出。减少的主要原因是对公务接待有效压缩,节俭支出。

其中,本单位国内公务接待 83 批次, 836 人次,共 5.01  万元,其中,外事接待 0 批次,0 人次,共 0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算 20.71 万元,比上年决算数增长92.29%。其中,公务用车购置支出  0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行维护费支出  20.71 万元,主要用于执法车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。增加的主要原因是执法力度加大。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度庆元县综合行政执法局本级1家行政单位机关运行经费一般公共预算支出 280.48万元,比上年度增加74.65万元,增长36.27%,主要原因是人员增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度庆元县综合行政执法局本级政府采购支出总额 54.93万元,其中:政府采购货物支出 53.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.09 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0  %

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,庆元县综合行政执法局本级共有车辆 5 辆,其中,一般公务用车 0  辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度庆元县综合行政执法局无项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 0 万元,实际支出 0 万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)指:除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 


点击查看附件:庆元县综合行政执法局2017年部门决算公开表.xls
(责任编辑:财政预决算)
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