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庆元县妇联2016年部门决算
索引号:002658121-08-2017-0042  生成时间:   发布机构:庆元县妇女联合会  

庆元县妇联2016年部门决算

 

一、庆元县妇女联合会概况

(一)主要职能

1.根据党的中心任务,指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;联系团体会员,并给予业务指导。

2.调查研究全县妇女儿童的情况及问题,及时向县委、县政府和上级妇联反映,提出建议。

3.指导和推动全县妇女继续深化“双学双比”、“巾帼建功”活动,重点推进“巾帼科技致富工程”、“巾帼社区服务工程”,动员组织全县妇女投身改革开放和现代化建设。

4.指导全县各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行各业的先进妇女。全面实施“女性素质工程”、“家庭文明工程”,有计划地开展“四有”、“四自”教育,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高妇女的综合素质和竞争能力,促进妇女人才的成长。

5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与制定有关妇女儿童的政策、规定,维护妇女儿童权益。配合县委组织部积极培养女干部,促进妇女参政;会同乡镇党委做好乡镇妇联换届和妇联干部协管工作;建立妇女人才库,发现、推荐、输送妇女人才,使更多的优秀妇女走上各级领导岗位。

6.为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。指导县政府委托的托儿工作,促进全县托儿事业的发展。

7.加强与各族各界妇女的联系,巩固和扩大妇女的大团结。

8.协调和推动政府有关部门、社会各方贯彻执行《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展规划纲要》、《庆元县妇女发展规划》、《庆元县儿童发展规划》。

9.承办县委、县政府交办的其他有关事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,庆元县妇女联合会部门决算包括:妇联本级决算

二、庆元县妇联单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、庆元县妇联单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

县妇联单位2016年度收入决算268.40万元,其中:本年收入241.11万元,占总收入89.83 %,包括财政拨款收入219.21万元(其中,一般公共预算219.21万元,政府性基金预算0万元),占总收入90.92%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0 %; 事业单位经营收入0万元,占总收入0 %;其他收入21.9万元,占总收入9.08%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入27.29万元,占总收入10.17%。

(二)支出决算总体情况

县妇联2016年度支出决算259.38万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出236.74万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出13.91万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出8.73万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出121.83万元,日常公用支出20.11万元,项目支出117.44万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出230.92万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出28.46万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

县妇联2016年年初预算为193.98万元,2016年一般公共预算当年拨款219.21万元,完成年初预算的113.01%。主要是因为年中追加省补专项资金,年末追加相关人员经费等。

一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务(类)支出210.48万元,占96.01%;农林水支出0万元,占5.36%;住房保障支出8.73万元,占3.99%。

一般公共预算拨款具体使用情况

 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他行政运行(项)。2016年年初预算为110.67万元,2016年决算为129.63万元,完成年初预算的171.13%,决算数大于预算数的主要原因是年末追加基本支出。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2016年年初预算为90万元,2016年决算为90万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。2016年年初预算2.56为万元,2016年决算为为2.56万元,完成年初预算的100%。

 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为7.41万元,2016年决算为为8.73万元,完成年初预算的117.81%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整追加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

 县妇联单位2016年一般公共预算基本支出129.63万元,其中:

人员经费115.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;对个人家庭补助、住房公积金等;

公用经费19.97万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、水电费、邮电费等。

)政府性基金当年拨款情况说明

无政府性基金拨款。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数无增减情况。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算4.76万元,比上年决算数增长17.82%。主要用于接待相关调研来访、业务对接等支出。增加的原因在于2015年有部分公务接待费从以前结余资金中支出,未体现在一般公共预算经费中支出。

其中,本单位国内公务接待47批次,475人次,共 4.76万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.58万元,比上年决算数下降51.32%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出2.58万元,主要用于妇联必要的培训、会议等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出;2016年度本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆,减少1辆。主要是因为实行公务用车改革,单位无公务用车。

)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度妇联本级机关运行经费一般公共预算支出13.97万元,比上年度减少5.31万元,下降27.54%,主要原因是人员调出

 2.政府采购支出情况

 2016年度县妇联政府采购支出总额0.51万元,其中:政府采购货物支出0.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,县妇联及所属各单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度县妇联项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 201一般公共服务:指反映政府提供一般公共服务的支出。

13.2012901群众团体事务:反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。

14.2012999其他群众团体事务支出--反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

15.2130199其他农业支出:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

16.2210201住房公积金:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


点击查看附件:庆元县妇女联合会决算公开.xls
(责任编辑:财政预决算)
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