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庆元县委老干部局2016年部门决算
索引号:002658121-08-2017-0043  生成时间:   发布机构:庆元县委老干部局  
 庆元县委老干部局单位2016年度部门决算

 

一、庆元县委老干部局单位概况

(一)主要职能

    1、贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策,抓好全县离休及副县以上退休干部政治、生活待遇的落实。

    2、指导、协调、检查、督促全县老干部工作,研究制定老干部服务管理工作的有关政策规定;协调有关部门和社会各方面力量,共同做好老干部工作。

    3、开展调查研究,探索在社会主义市场条件下做好老干部工作的新办法、新途径,为县委、县政府出主意、当参谋。抓好全县老干部工作目标管理责任制的落实。

    4、抓好老干部的政治理论学习和思想政治工作及基层党组织建设。定期举办老干部报告会、读书会,做好老干部阅文工作;协同乡镇(街道)和部门抓好离退休干部党支部思想、组织和制度建设,发挥离退休干部党支部的堡垒作用。

    5、办好县老干部活动中心和老年大学,组织老干部开展各项活动,丰富和充实老干部的精神、文化生活。负责组织、指导老干部健康疗休养工作,协助有关单位部门健全和完善老干部医疗保健制度,做好离休干部的医疗保健工作。

    6、负责组织、检查、指导易地安置离休干部的走访慰问工作,协调处理易地安置离休干部政治、生活待遇落实中存在的问题。认真做好老干部来信来访工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,庆元县委老干部局单位部门决算包括:本级决算。

二、庆元县委老干部局单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、庆元县委老干部局单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 庆元县委老干部局单位2016年度收入决算428.69万元,其中:本年收入402.53万元,占总收入93.9%,包括财政拨款收入320.95万元(其中,一般公共预算320.95万元,政府性基金预算0万元),占总收入74.87%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入81.58万元,占总收入 19.03%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入26.16万元,占总收入6.1 %

(二)支出决算总体情况

 庆元县委老干部局单位2016年度支出决算419.61万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出407.69 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出11.92 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出244.49 万元,日常公用支出55.24 万元,项目支出119.88 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出335.01万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出84.6万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

庆元县委老干部局单位2016年年初预算为305.81万元,2016年一般公共预算当年拨款320.95万元,完成年初预算的104.95 %。,主要是建党95周年离休干部遗嘱慰问和体检费及老年大学经费、老年书画研究会等经费追加了。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出295.44万元,占96.61%;住房保障(类)支出10.37万元,占3.39%

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31款)行政运行(01项)2016年年初预算为175.64万元,2016年决算为204万元,完成年初预算的116.15%,决算数大于预算数的主要原因局本级的各项费用增加。

一般公共服务支出(201类)行政管理事务(31款)行政运行(02项)2016年年初预算为10.50万元,2016年决算为为10.50万元,完成年初预算的100%

 

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199项)2016年年初预算为109.3万元,2016年决算为为193.19万元,完成年初预算的176.75%,决算数大于预算数的主要原因是建党95周年离休干部遗嘱慰问及体检费、老年大学经费、老年书画研究会等相关经费追加。

住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2016年年初预算为10.37万元,2016年决算为11.92万元,完成年初预算的114.95%,决算数大于预算数的主要原因是公积金调整追加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

 庆元县委老干部局单位2016年一般公共预算基本支出295.44万元,其中:

人员经费159.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、年休假、考核奖等。

公用经费26.5万元,主要包括:办公费、印刷费、邮寄费等。

项目支出109.3万元。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

     我局无政府性基金支出。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降) 0 %

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.45万元,比上年决算数下降43.67%。主要用于接待同系统各单位间调研等支出。减少的主要原因是今年来的客人减少。

其中,本单位国内公务接待33批次,291人次,共 1.45万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.09万元,比上年决算数增长下降27.41%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出6.09万元,主要用于老干部局所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加减少的主要原因是公车调到公车中心。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度局本级机关运行经费一般公共预算支出45.63万元,比上年度减少44.06万元,下降49.12%,主要原因是退休人员工资放社保发。

 2.政府采购支出情况

 2016年度局本级及所属各单位政府采购支出总额3.47万元,其中:政府采购货物支出3.47万元、政府采购工程支出            0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,局本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度我单位没有项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……

14.……

 


点击查看附件:庆元县委老干部局.xls
(责任编辑:财政预决算)
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