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浙江凤阳山-百山祖国家级自然保护区百山祖管理处2016年度部门决算
索引号:002658121-08-2017-0045  生成时间:   发布机构:浙江凤阳山-百山祖国家级自然保护区百山祖管理处  

  浙江凤阳山-百山祖国家级自然保护区百山祖管理处2016年度部门决算  

  一、浙江凤阳山-百山祖国家级自然保护区百山祖管理处概况 

  (一)主要职能 

  1、保护区域内资源; 

  2、维护生态平衡; 

  3、森林、野生动物保护; 

  4、自然科学研究; 

  5、林业违法行为处罚。 

  (二)部门决算单位构成 

  从预算单位构成看,浙江凤阳山-百山祖国家级自然保护区百山祖管理处部门决算包括:本级决算。 

  二、浙江凤阳山-百山祖国家级自然保护区百山祖管理处2016年部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、浙江凤阳山-百山祖国家级自然保护区百山祖管理处2016年度部门决算情况说明 

  (一)收入决算总体情况 

   浙江凤阳山-百山祖国家级自然保护区百山祖管理处2016年度收入决算1635.31万元,其中:本年收入959.39万元,占总收入58.67%,包括财政拨款收入676.60万元(其中,一般公共预算676.60万元,政府性基金预算0万元),占总收入41.37%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入0%其他收入3.06万元,占总收入0.19%上级补助收入279.73万元,占总收入17.11%附属单位上缴收入0万元,占总收入0%事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%上年结转收入675.92万元,占总收入41.33% 

  (二)支出决算总体情况 

  浙江凤阳山-百山祖国家级自然保护区百山祖管理处2016年度支出决算966.92万元。 

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出431.80万元、城乡社区支出0.11万元、农林水支出529.68万元、交通运输支出  万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出5.33万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出415.25万元,日常公用支94.74出万元,项目支出456.93万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。 

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出752.85万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出214.07万元。 

  (三)一般公共预算当年拨款情况说明 

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

  浙江凤阳山-百山祖国家级自然保护区百山祖管理处2016年年初预算为263.90万元,2016年一般公共预算当年拨款676.60万元,完成年初预算的256.38%,主要是因为有部分一般公共预算当年拨款未列入年初预算,其中省级以上自然保护区正常经费补助201.6万元、2015年省林业补助资金百山祖国家级自然保护区补贴80万元、2015年省环境保护专项资金(第二批)52.8万元、省补提高森林生态效益补偿资金标准18.04万元、年度预算调整等60.26万元。 

  一般公共预算当年拨款结构情况 

      节能环保(类)支出254.40万元,占37.60%;农林水(类)支出416.09万元,占61.50%;住房保障(类)支出6.11万元,占0.90% 

  一般公共预算拨款具体使用情况 

      211(类)04(款)03(项)自然保护区。2016年年初预算为0万元,2016年决算为196.71万元,决算数大于预算数的主要原因该类款项下省级以上自然保护区正常经费补助201.6万元未列入年初预算。 

  211(类)99(款)01(项)其他节能环保支出。2016年年初预算为0万元,2016年决算为63.71万元,决算数大于预算数的主要原因该类款项下2015年省环境保护专项资金未列入年初预算。 

  213(类)02(款)09(项)森林生态效益补偿。2016年年初预算为29.94万元,2016年决算为16.93万元,完成年初预算的56.55%,决算数小于预算数的主要原因该类款项下2016年度自然保护区集体林租赁金延迟至20171月发放。 

  213(类)02(款)10(项)林业自然保护区。2016年年初预算为218.96万元,2016年决算为392.40万元,完成年初预算的179.21%,决算数大于预算数的主要原因该类款项下2015年省林业补助资金百山祖国家级自然保护区补贴80万元未列入年初预算、年末预算调整等60.26万元。 

  213(类)02(款)16(项)林业检疫检测。2016年年初预算为5万元,2016年决算为5万元,完成年初预算的100% 

  213(类)02(款)34(项)林业防灾减灾。2016年年初预算为10万元,2016年决算为10万元,完成年初预算的100% 

  213(类)02(款)99(项)其他林业支出。2016年年初预算为0万元,2016年决算为52.77万元,决算数大于预算数的主要原因该类款项下68.96万元为上年结转数。 

  213(类)99(款)99(项)其他农林水支出。2016年年初预算为0万元,2016年决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因该类款项下丽水市本级农业发展项目资金10万元为上年结转数。 

  221(类)02(款)01(项)住房公积金。2016年年初预算为0万元,2016年决算为5.33元,决算数大于预算数的主要原因该类款项下5.33万元为预算调整数。 

  2.一般公共预算基本支出情况说明 

  浙江凤阳山-百山祖国家级自然保护区百山祖管理处2016年一般公共预算基本支出509.68万元,其中: 

  人员经费415.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费94.44万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。 

  (四)政府性基金当年拨款情况说明 

   

  (五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况 

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是……。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。 

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算5.82万元,比上年决算数下降9.35%。主要用于接待考察调研,工作往来,学习交流、检查指导等公务接待支出。减少的主要原因是工作往来、学习交流、检查指导等公务接待减少。 

  其中,本单位国内公务接待66批次,580人次,共5.82万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。 

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算8.61万元,比上年决算数下降14.16%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出8.61万元,主要用于森林消防、林政执法等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。减少的主要原因是乘坐公共交通工具出差和下乡增加。 

  (六)其他重要事项的情况说明 

   1.机关运行经费支出情况 

   2016年度XX本级、所属XX单位、……、等  家行政单位以及所属XX单位、……、等  家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出  万元,比上年度增加(减少)*****万元,增长(下降)**%,主要原因是……。 

   2.政府采购支出情况 

   2016年度浙江凤阳山-百山祖国家级自然保护区百山祖管理处本级及所属各单位政府采购支出总额101.58万元,其中:政府采购货物支出35.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.80万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0% 

   3.国有资产占有使用情况 

   截至20161231日,浙江凤阳山-百山祖国家级自然保护区百山祖管理处本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

   4.部门预算绩效情况 

   2016年度浙江凤阳山-百山祖国家级自然保护区百山祖管理处0项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算    0万元,实际支出0万元。 

  绩效评价结果显示,2016年我单位项目没有实行绩效目标管理。 

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

   7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

   8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

  12211(类)04(款)03(项)自然保护区,指用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。 

  13211(类)99(款)01(项)其他节能环保支出,指除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。 

  14212(类)05(款)01(项)城乡社区环境卫生,指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 

  15213(类)02(款)09(项)森林生态效益补偿,指由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出 

  16213(类)02(款)10(项)林业自然保护区,指林业自然保护区域能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。 

  17213(类)02(款)16(项)林业检疫检测,指森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。 

  18213(类)02(款)34(项)林业防灾减灾,指为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。 

  19213(类)02(款)99(项)其他林业支出,指除上述项目以外其他用于林业方面的支出。 

  20213(类)99(款)99(项)其他农林水支出,指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。 

  21221(类)02(款)01(项)住房公积金,指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  


点击查看附件:浙江凤阳山-百山祖国家级自然保护区百山祖管理处公开报表.xls
(责任编辑:财政预决算)
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