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庆元县残联2016年度部门决算
索引号:002658121-08-2017-0046  生成时间:   发布机构:庆元县残联  

庆元县残联2016年度部门决算

 

一、庆元县残联单位概况

(一)主要职能

1.主要职能

庆元联联是中国残疾人联合会的地方组织,具有“代表、服务、管理”职能:代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益;开展各项业务活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。县残联为主管全县残疾人事业的群众团体,正科级建制。其主要职责具体有如下:

1)协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划。

2)制定并实施残疾人劳动就业的规定和规划,开展残疾人就业安置、职业指导及服务,组织实施全县分散按比例安排残疾人就业工作,收缴、管理残疾人就业保障金;拟订残疾人社会保障有关规定,落实残疾人社会保障措施。

3)制定和组织实施残疾人教育与训练规划;组织开展残疾人文化、艺术、体育工作。

4)组织开展残疾预防工作,普及残疾预防知识;协助市残联组织开展残疾人鉴定工作,发放与管理《残疾人证》。

5)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6)组织实施残疾人康复工作,管理各类残疾人康复机构,指导社区康复站工作。

7)会同县有关部门管理全县盲人按摩机构。

8)负责全县残疾人综合服务设施建设规划并组织实施,协助有关部门推进残疾人无障碍设施建设。

9)举办残疾人听力、语言培训中心,协调教育部门鼓励经培训的听力、语言残疾儿童、少年随班就读。

10)及时反映残疾人的特殊需求,协调有关部门开展残疾人法律援助工作,维护残疾人的合法权益。

11)指导基层残疾人组织建设,开展残疾人事业的交流和合作。

12)承办县委、县政府和市残联交办的其他事项。

2、机构及人员情况

庆元残联现有正式干部职工15名,其中参公管理8人、全额事业7,编外用工2,临时工2个,见习生2个,内设6个职能科室。

6个职能科室分别:(一)办公室,主要负责会务会、办公会及会级工作会议的组织安排和议定事项的督办;负责文秘、档案、机要、保密、保卫和机关行政事务工作;承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作;负责机关和直属企事业单位党的思想、组织、作风建设和纪律检查工作;负责机关和直属单位的机构编制、人事和劳动工资工作;组织专业技术职务评审和聘任;开展职工培训;负责机关离退休人员的管理和服务工作;组织协调残疾人事业的对外交流。(二)康复处,组织制订和实施残疾人康复工作计划;指导和协调残疾人康复机构的业务工作;开展残疾预防;指导残疾人用品开发、供应、服务;推广高新科技成果在康复领域的应用;指导残疾人康复行业协会,开展学术交流;组织康复人才培训等工作。(三)教育就业处,组织制订和实施残疾人教育工作计划;促进残疾人教育,开展残疾人职能培训;协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划;组织实施残疾人按比例就业;指导残疾人组织兴办福利企业;负责残疾人劳动就业服务网络的建设与工作;组织实施残疾人康复扶贫,协助有关部门开展残疾人社会保障工作;开展盲人按摩与盲人辅导工作。(四)宣传文体处,宣传残疾人事业;组织提供残疾人特需读物和精神文化产品,推动残疾人信息的无障碍;开展残疾人文化、艺术活动;管理和发展残疾人体育;指导残疾人文化、体育机构的业务工作;组织开展助残活动。(六)财务处,编制资金计划,管理事业经费、国有资产、基建投资、物资供应和机关行政经费;负责残疾人事业的统计;统筹向社会开展为残疾人事业募捐活动,开发和管理残疾人福利基金;开发和管理对外合作项目;承担残联系统内部审计,指导下级残联的经费预算、基本建设和基金工作;承担市残疾人福利基金会的日常工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,庆元县残疾人联合会部门决算包括:本级决算。

二、庆元县残联2016年部门决算公开表

详见附表。

三、庆元县残联2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 庆元县残联2016年度收入决算2091.44万元,其中:本年收入1546.25万元,占总收入73.93%,包括财政拨款收入1477.84万元(其中,一般公共预算1402.04万元,政府性基金预算75.8万元),占总收入70.66%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入0%其他收入68.41万元,占总收入3.27 %上级补助收入0万元,占总收入0%附属单位上缴收入0万元,占总收入0%事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%上年结转收入545.19万元,占总收入26.07%

(二)支出决算总体情况

庆元残联2016年度支出决算1856.32万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出6.38万元、国防支出0万元、公共安全支出0 万元、教育支出0.03万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1775.06万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出17.52万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出57.34万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出261.42万元,日常公用支出49.16万元,项目支出1545.74万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1734.95  万元,政府性基金预算支出57.34万元,其他各类支出64.03万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

庆元残联2016年年初预算为437.8万元,2016年一般公共预算当年拨款1402.04万元,完成年初预算的320.25%主要是因为省里的经费没做入到年初预算中。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出1734.95万元,占93.46%

一般公共预算拨款具体使用情况

    一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2016年年初预算为11.1万元,2016年决算为6.38万元,完成年初预算的57.48%,决算数小于预算数的主要原因年末有结余数。

教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为0.03万元,决算数大于预算数的主要原因是高等教育支出的0.03万元是上年的结余数。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。2016年年初预算为224.62万元,2016年决算为286.69万元,完成年初预算的127.63%,决算数大于预算数的主要原因2016年新增加1个人及工资调整增加。

 

 

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。2016年年初预算为15万元,2016年决算为14.21万元,完成年初预算的94.73%,决算数或小于预算数的主要原因年末有结余数。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。2016年年初预算为48万元,2016年决算为55.39万元,完成年初预算的115.4%,决算数大于预算数的主要原因省里的经费没有在年初预算中。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。2016年年初预算为124.75万元,2016年决算为1354.74万元,完成年初预算的1085.96%,决算数大于预算数的主要原因省里的经费没有在年初预算中。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为14.33万元,2016年决算为17.52万元,完成年初预算的122.26%,决算数大于预算数的主要原因单位新增加1个人和公积金调整。

2.一般公共预算基本支出情况说明

 庆元残联2016年一般公共预算基本支出310.58万元,其中:

 人员经费261.42万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等

公用经费49.16万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为57.34万元,决算数大于预算数的主要原因政府性基金收入是省里的拨款收入经费,没有列入年初的预算中。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出,这两年没有人员因公出国 。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.61万元,比上年决算数下降68%。主要用于接待兄弟县及上级领导等支出。减少主要原因是公务接待减少。

其中,本单位国内公务接待批21次,175人次,1.61万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算3.81万元,比上年决算数下降16%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出3.81万元,主要用于公务出差等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是公车改革及鼓励绿色出行。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度庆元县残联本级1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出286.69万元,比上年度增加69万元,增长31.7%,主要原因是2016年工资调整及增加1个人。

 2.政府采购支出情况

2016年度庆元县残联本级及所属各单位政府采购支出总额30.15万元,其中:政府采购货物支出30.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

  3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,庆元县残联本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4. 部门预算绩效情况

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.. 其他一般公共服务支出:政府提供的其他一般公共服务的支出。

13.高等教育:反映残联用于残疾人高等教育方面的支出。

14. 行政运行:是行政单位的基本支出。

15. 残疾人康复:反映残联用于残疾人康复方面的支出。

16. 残疾人就业和扶贫:反映残联用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

17. 其他残疾人事业:反映残联除外其他用于残疾人事业方面的支出。

18. 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 其他残疾人就业保障金:反映其他残疾人就业保障金的支出。

20. 残疾人事业的彩票公益金:反映用于残疾人事业的彩票公益金的支出。

 

 


点击查看附件:庆元县残疾人联合会.xls
(责任编辑:财政预决算)
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