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中国共产党庆元县委员会党校单位2016年度部门决算
索引号:002658121-08-2017-0047  生成时间:   发布机构:中国共产党庆元县委员会党校  

中国共产党庆元县委员会党校单位2016年度部门决算

 

一、中国共产党庆元县委员会党校单位概况

(一)主要职能

(一)庆元县委党校工作职能和人员编制等情况

经县委研究决定,中共庆元县委党校(庆元行政学校)与浙江广播电视大学庆元分校(庆元县社区学院)合署办公,为县委直属正科级全额拨款事业单位,参照公务员法管理。中共庆元县委党校(庆元行政学校)、浙江广播电视大学庆元分校(庆元县社区学院)设6个职能科室。20131220日,经庆元县机构编制委员会同意(庆编〔201366号,《关于同意中共庆元县委党校设立庆元农民学校的批复》),设立庆元农民学校,为县委党校下属公益一类事业单位,人员编制内部调剂,核定股级干部职数1名。人员编制 20名,其中参照公务员法管理编制7名,全额拨款事业编制13;编外人员编制2名。

主要工作职责是:1、在县委、县政府的领导下,会同有关部门,制定党员干部培训、轮训及理论骨干的培训、轮训计划,并承办全县范围内党员干部的轮训及中青年党员领导干部、宣传理论干部的轮训、培训;

2、负责研究宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、学习贯彻科学发展观和党的路线、方针、政策以及县委、县政府的重大战略部署,开展理论研究和社会调研,为县委、县政府的科学决策服务;

3、根据公务员法管理和法规,有计划的分级分类对全县公务员队伍及党政群机关工作人员进行初任培训、轮岗培训、晋升培训及更新知识培训等;

4、承担与学校职能相适应的成人在职函授学历教育等;

5、结合社区建设发展需要,开展与学校职能相适应的各种形式的社区教育和成人现代技术教育;

6、协同县组织人事部门,搞好主体班教学工作,做好学员在校期间的管理和综合考评工作,并根据学员的政治理论素质和工作能力向组织人事部门提出使用建议。

7、按照城乡统筹、就业导向、技能为本、创业优先、注重实效的原则,创新平台,优化机制,完善设施,强化项目开发,加强师资队伍建设,通过农村“两创”实用人才培训、农民转移就业技能培训、新型农民培训等多类教育培训形式和举办农民讲坛等外延形式,重点培养新农村建设及城乡企业用工需要的农村实用人才、创业型、技能型人才,为我县农村经济发展提供智力支撑和人才保障。

(二)2016年党校(电大)工作开展主要情况

一是扩展规模、增强实效,教育培训工作取得新突破。全年共举办各类班次80期,培训学员5695人次,超额完成了年初制定的培训计划。立足深化教学改革,增强教学的针对性与实效性,培训规模、培训质量进一步扩大提升, 为提高全县党政干部素质、推动全县经济社会科学发展做出了积极贡献。同时,紧扣县委、县政府工作大局,发挥好宣讲引导职能,大力开展送教上门、送课下乡活动。4名领导、骨干教师入选县党的十八届六中全会宣讲团。2016年春、秋两季共招生281人,现有51个班,在籍在册学生数748人。在全市电大系统首届管理工作创新奖评选中,我校“加强主阵地建设——建设高标准新校园”项目获二等奖,“教学创新——特色教育与专业教育相结合”获三等奖。

二是围绕中心,服务决策,科研工作得到新提升。强化科研管理。继续深化“三名”培育工程,推进教研咨一体化建设。多次召开教学科研工作会议,开展“党校姓党”专题学习活动,突出理论教育和党性教育主课主业。加强科研组织。坚持“请进来、走出去”原则。参加全省基层党校智库建设研讨会,邀请市委党校张永忠副教授作“如何写好咨政文章”专题讲座。完善科研格局。主动对接县社科联等单位,确定实效性、针对性、前瞻性强的科研项目,推进科研协作。8项课题获县社科联立项。

2016年,我校2篇论文入选全省党校系统理论研讨会,1篇论文获全市党校系统理论研讨会三等奖,1篇论文入选全省基层党校智库建设研讨会并作交流发言,在县社会科学研究成果评选中获二等奖3项、三等奖1项。此外,在《丽水学院学报》发表论文1篇,《丽水党建交流》发表论文4篇、《社会学人》发表论文1篇。

 三是扩宽渠道,提升素质,队伍建设得到新加强。坚持“人才强校”方针,高度重视人才队伍建设,队伍结构逐趋合理。加强岗位锻炼,先后选派5名同志到换届考察组、高速连接线指挥部、香菇节组委会办公室、“护航G20”指挥中心等部门实践锻炼。加强师资队伍和行政管理人员队伍自身业务培训,先后组织参加全市党校理论研讨暨科研骨干培训班、全市党校系统精品课评选、县形象宣导员培训班等,不断提高队伍能力素质。积极组织参加各类文体活动,活跃校园气氛,丰富校园生活,增进教职工相互之间的沟通和了解。

四是全面加强党建工作,深入开展“两学一做”学习教育。举办“精品课教学比武”活动,邀请县委组织部、县委宣传部、县人社局等的专家领导担任评委,共形成专题党课10堂。积极参加庆“七一”系列活动,先后获全市党校系统传承“红色基因”教职工微党课三等奖、全县庆“七·一”党章党规知识竞赛二等奖、全县“寻梦菇乡、养生庆元”知识竞赛二等奖,并荣获县级先进基层党组织荣誉称号。

五是节俭高效,保障有力,后勤服务跃上新台阶。围绕新校园项目,积极推进工程建设。在基建工作领导小组和全体教职工的共同努力,克服各种困难稳步推进,预计农历年前将实现教研用房主体结顶。先后有省委党校郑仓元校长、省电大王正东校长前来调研,市委党校和县委、县政府领导也经常关心我校建设情况。此外,常山、云和、缙云、遂昌、龙泉等兄弟党校到校学习交流。

六是积极履职,服务大局,其他工作积极稳妥运行。开展服务企业“暖风行动”。深入联系帮扶企业,及时帮助企业解决在发展和项目推进中遇到的困难和问题,不断优化发展环境,提升帮办服务水平,积极为推动企业转型发展、绿色发展、创新发展作出应有贡献。打好消除“4600”攻坚战。“第一书记”坚持在岗到位,领导班子先后2次到联系村核查低收入农户脱贫情况,向贫困户送去慰问金,确保帮扶措施落到实处,做到“不漏一户、不落一人”。五处发力抓“国卫”。严格按照县委、县政府的创卫工作部署和要求,通过宣传造势、规范管理、专项治理、健康教育、责任落实等系列举措发力,扎实推进创卫工作,取得明显成效。做好服务G20、夺“平安金鼎”等重点工作。严格落实全体教职工安装“平安浙江”APP5名年轻同志参加濛洲街道“护航G20”平安志愿者队伍,同时扎实做好维稳安保值班备勤工作和联系乡镇值班工作,并按时报送“一日一研判”上报表.

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中国共产党庆元县委员会党校单位部门决算包括:本级决算。

二、中国共产党庆元县委员会党校单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产党庆元县委员会党校单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 中国共产党庆元县委员会党校单位2016年度收入决算1,061.13万元,其中:本年收入1,014.97万元,占总收入95.65%,包括财政拨款收入415.26万元(其中,一般公共预算415.26万元,政府性基金预0万元),占总收入39.13%;事业单位专户资金50万元,占总收入 4.71%;事业收入(不含专户资金)50万元,占总收入4.9%;事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入549.71万元,占总收入 51.8%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入46.16万元,占总收入4.35 %

(二)支出决算总体情况

 中国共产党庆元县委员会党校单位2016年度支出决算1,034.75万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出964.2 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出45.71 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出24.84 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出380.75 万元,日常公用支出80.1 万元,项目支出532.63 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出41.26万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出448.97万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出585.78万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中国共产党庆元县委员会党校单位2016年年初预算为378万元,2016年一般公共预算当年拨款415.26万元,完成年初预算的109.86 %,主要是因为工资标准提高。

一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类)支出424.12万元,占102%;住房保障支出(类)支出24.84万元,占6%

 

一般公共预算拨款具体使用情况

    教育支出(类)普通教育(款)  高等教育(项)。2016年年初预算为27,00万元,2016年决算为27,00万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

教育支出(类)进修及培训(款)  干部教育(项)。2016年年初预算为388.26万元,2016年决算为为397.12万元,完成年初预算的102%,决算数与预算数基本持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项)。2016年年初预算为25.34万元,2016年决算为为24.84万元,完成年初预算的98%

 

 

2.一般公共预算基本支出情况说明

    中国共产党庆元县委员会党校单位2016年一般公共预算基本支出415.96万元,其中:

    人员经费358.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费56.97万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

****(类)****(款)****(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

 

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数持平。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算10.28万元,比上年决算数增长3.8 %。主要用于接待等支出。

其中,本单位国内公务接待87批次,1,592人次,共 10.28万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.3万元,比上年决算数下降32%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出2.3万元,主要用于公务所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量1辆。减少的主要原因是本单位为车改单位,之后由公务用车中心统一调度用车。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度中国共产党庆元县委员会党校本级参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出56.98万元,比上年度增加1.57万元,增长2.8%,主要原因是工作人员增加

 2.政府采购支出情况

 2016年度中国共产党庆元县委员会党校本级政府采购支出总额  11 万元,其中:政府采购货物支出  11  万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,中国共产党庆元县委员会党校本级共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度中国共产党庆元县委员会党校没有项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 0 万元,实际支出    0万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况……

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

1.项目预算安排 0 万元,实际支出 0 万元。经评价(自评),该项目依据……,项目实施管理制度……,项目资金主要用于……,完成绩效情况……。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)是指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

13.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)是指反映经教育主管部门批准办的成人高等教育活动

14.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)是指反映项目以外其他用于教育方面的支出。

15.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入(款)征地和拆迁补偿支出(项)是,指反映地方人民政府在征地和收购土地过和中支付的土地补偿费,安置补助费,地上附着物和青苗补偿费,拆迁补偿费支出

16. 城乡社区支出(类)其城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)是指反映上述项目以外其他用于城乡社区事务方面的支出。

17. 农业水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)是指反映良种繁育,新技术引进,区域化试验,示范和推广等支出.

 


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(责任编辑:财政预决算)
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