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2016年度庆元县人大部门决算公开
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庆元县人大常委会办公室

2016年度部门决算

 

一、庆元县人大常委会办公室概况

(一)主要职能

庆元县人大办公室是庆元县人民代表大会常务委员会的办事机构,具体工作职责如下:

1、承办代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会有关活动的组织、准备工作。

2、负责办理提请常委会审议的人事任免的具体事项。

3、负责起草代表大会和常委会工作报告及相关文件和常委会领导的重要讲话稿。

4、草拟常委会党组、主任会议纪要和办公室文件。

5、负责常委会的文书处理、机要保密和印信管理工作。

6、接待处理人民群众来信来访。

7、负责县人大常委会机关干部职工的劳动、人事管理工作,组织安排机关干部职工的政治、业务学习。

8、负责县人大机关的宣传、信息工作和理论与实践的研究、探讨。

9、围绕常委会的工作重点,开展重要课题的调研,并形成调查报告。

10、承担代表大会和常委会会议简报、汇编、会刊等刊物的编辑、审核、分发。

11、负责常委会机关的后勤服务、内宾接待工作。

12、负责县人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作。

13、配合县人大常委会各工作委员会的各项具体工作。

14、负责办理常委会和主任会议交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,庆元县人大常委会办公室部门决算包括:本级决算。

二、庆元县人大常委会办公室2016年部门决算公开表

详见附表。

三、庆元县人大常委会办公室2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

庆元县人大常委会办公室2016年度收入决算878.42万元,其中:本年收入585.88万元,占总收入66.7%,包括财政拨款收入585.88万元(其中,一般公共预算585.88万元,政府性基金预算0万元),占总收入66.7%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入0%其他收入0万元,占总收入0%上级补助收入0万元,占总收入0%附属单位上缴收入0万元,占总收入0%事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%上年结转收入292.54万元,占总收入33.3%

(二)支出决算总体情况

庆元县人大常委会办公室2016年度支出决算753.15万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出732.84万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出20.31万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出359.89万元,日常公用支出162.33万元,项目支出230.94万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出753.15万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

庆元县人大常委会办公室2016年年初预算为564.38万元,2016年一般公共预算当年拨款829.75万元,完成年初预算的147.02%主要是因为县乡人大换届追加了换届选举经费。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出809.44万元,占97.55%;住房保障(类)支出20.31万元,占2.45%

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为337.57万元,2016年决算为398.48万元,完成年初预算的118%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于县乡人大换届支出。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为66万元,2016年决算为66万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。2016年年初预算为5万元,2016年决算为2.10万元,完成年初预算的41.9%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度支付。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。2016年年初预算为55万元,2016年决算为54.08万元,完成年初预算的98.3%

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。2016年年初预算为19万元,2016年决算为19万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。2016年年初预算为25万元,2016年决算为5.26万元,完成年初预算的21%。决算数小于预算数的主要原因是使用上年度结余资金。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。2016年年初预算为58万元,2016年决算为23.28万元,完成年初预算的40.1%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度支付。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)住房保障支出(项)。2016年年初预算为20.31万元,2016年决算为20.31万元,完成年初预算的100%

2.一般公共预算基本支出情况说明

庆元县人大常委会办公室2016年一般公共预算基本支出522.21万元,其中:

人员经费359.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、对个人及家庭补助等;

公用经费162.33万元,主要包括:办公费、印刷费、设备采购等

(四)政府性基金当年拨款情况说明

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是无。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()0个;本单位全年因公出国()累计 0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算16.38万元,比上年决算数下降29.1%。主要用于接待上级人大及同级人大接待等支出。减少的主要原因是接待少了。

其中,本单位国内公务接待160批次,1600人次,共16.38万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算13.84万元,比上年决算数下降40.6%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出13.84万元,主要用于公务出行等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是车改。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度庆元县人大常委会办公室的机关运行经费一般公共预算支出732.84万元,比上年度增加95.88万元,增长15%,主要原因是主要原因是增人、工资改革后人员增资、缴纳的社保医疗住房公积金等相应的提高。

2.政府采购支出情况

2016年度庆元县人大常委会办公室采购支出总额3.89万元,其中:政府采购货物支出3.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%

3.国有资产占有使用情况

截至20161231日,XX本级及所属各单位共有车辆  辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


(责任编辑:财政预决算)
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