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庆元县人民政府办公室2016年度部门决算
索引号:002658121-08-2017-0050  生成时间:   发布机构:县府办  

  一、庆元县人民政府办公室概况 

  (一)主要职能 

  1.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。2.受理县政府各部门和各乡(镇)政府请示县政府的公文,受县政府委托或交办,组织有关协调工作,提出审核意见,报县政府领导审批。3.根据县政府的工作重点和县政府领导指示,组织和参与调查研究,及时反映情况,提出建议。4.督促检查县政府各部门和乡(镇)政府贯彻落实国务院、省政府、市政府和县政府文件、会议决定事项及县政府领导重要批示的执行情况,及时向县政府领导报告,提出建议。5.负责县政府会议的准备和组织工作,协助县政府领导组织会议决定事项的实施。6.负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要内外事活动安排。7.负责向县政府领导报告重要情况,协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件、重大事故。 

  (二)部门决算单位构成 

  从预算单位构成看,庆元县人民政府办公室部门决算包括:本级决算。 

  二、庆元县人民政府办公室2016年部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、庆元县人民政府办公室2016年度部门决算情况说明 

  (一)收入决算总体情况 

   庆元县人民政府办公室2016年度收入决算4,329.71万元,其中:本年收入3,453.00万元,占总收入79.75%,包括财政拨款收入3,154.15万元(其中,一般公共预算3,154.15万元,政府性基金预算0.00万元),占总收入72.85%;事业单位专户资金0.00万元,占总收入0.00%;事业收入(不含专户资金)0.00万元,占总收入0.00%; 事业单位经营收入0.00万元,占总收入0.00%其他收入298.85万元,占总收入6.90%上级补助收入0.00万元,占总收入0.00%附属单位上缴收入0.00万元,占总收入0.00%事业基金弥补收支差额0.00万元,占总收入0.00%上年结转收入876.71万元,占总收入20.25% 

  (二)支出决算总体情况 

  庆元县人民政府办公室2016年度支出决算3,561.95万元。 

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2,956.94万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出472.87万元、文化体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出0.00万元、医疗卫生与计划生育支出0.00万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、国土海洋气象等支出29.00万元、住房保障支出103.15万元、粮油物资储备支出0.00万元、其他支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出1,776.42万元,日常公用支出1,104.86万元,项目支出680.67万元,事业单位经营支出0.00万元,对附属单位补助支出0.00万元,上缴上级支出0.00万元。 

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,154.15万元,政府性基金预算支出0.00万元,其他各类支出407.80万元。 

  (三)一般公共预算当年拨款情况说明 

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

  庆元县人民政府办公室2016年年初预算为2,947.00万元,2016年一般公共预算当年拨款31,54.15万元,完成年初预算的107.03% 

  一般公共预算当年拨款结构情况: 

  一般公共服务(类)支出2,771.11万元,占82.79%;科学技术(类)支出472.87万元,占14.13%;住房保障(类)支出103.15万元,占3.08% 

  一般公共预算拨款具体使用情况: 

  201(类)03(款)01(项)。2016年年初预算为1,734.63万元,2016年决算为1,916.69万元,完成年初预算的110.50%,决算数大于预算数的主要原因是公车补贴、工资等业务费增加等。 

  201(类)03(款)02(项)。2016年年初预算为663.00万元,2016年决算为599.08万元,完成年初预算的90.36%,决算数小于预算数的主要原因是公共服务中心物业费项目未结清等。 

  201(类)03(款)99(项)。2016年年初预算为176.95万元,2016年决算为185.23万元,完成年初预算的104.68%,决算数大于预算数的主要原因行政服务中心办公设备增加等。 

  201(类)31(款)01(项)。2016年年初预算为132.85万元,2016年决算为133.47万元,完成年初预算的100.64%,决算数大于预算数的主要原因办公业务费等业务费增加。 

  201(类)31(款)02(项)。2016年年初预算为137.00万元,2016年决算为81.59万元,完成年初预算的59.55%,决算数或小于预算数的主要原因是项目未结清等。 

  201(类)31(款)99(项)。2016年年初预算为10.00万元,2016年决算为40.88万元,完成年初预算的408.80%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余等。 

  206(类)05(款)03(项)。2016年年初预算为450.00万元,2016年决算为472.87万元,完成年初预算的105.08%,决算数大于预算数的主要原因是信息网络及软件购置更新增加等。 

  220(类)01(款)99(项)。2016年年初预算为29.00万元,2016年决算为29.00万元,完成年初预算的100.00% 

  221(类)02(款)01(项)。2016年年初预算为119.58万元,2016年决算为103.15万元,完成年初预算的86.26%,决算数小于预算数的主要原因是2016年度人员增减变动等。 

  2.一般公共预算基本支出情况说明 

  庆元县人民政府办公室2016年一般公共预算基本支出2,666.45万元,其中: 

  人员经费1,776.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费890.03万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  (四)政府性基金当年拨款情况说明 

  无。 

  (五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况 

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算12.05万元,比上年决算数增长11.47%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是工作需要对接。 

  其中,全年使  用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计2人次。 

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算227.04万元,比上年决算数减少8.82%。主要用于接待全县对接等支出。减少的主要原因是严格遵守各项规定 

  其中,本单位国内公务接待248批次,28500人次,共227.04万元,其中,外事接待248批次,28500人次,共227.04元。 

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算125.11万元,比上年决算数增长11.40%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出125.11万元,主要用于政府机关工作人员等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。公务用车运行维护费增加的主要原因是车辆老化,车辆维修费用增加。 

  (六)其他重要事项的情况说明 

   1.机关运行经费支出情况 

   2016年度庆元县人民政府办公室本级的机关运行经费一般公共预算支出890.03万元,比上年度减少794.99万元,下降47.00%,主要原因是差旅费、会议费、公务接待费和信息网络及软件购置更新的减少。 

   2.政府采购支出情况 

   2016年度庆元县人民政府办公室本级及所属各单位政府采购支出总额482.20万元,其中:政府采购货物支出323.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出158.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00% 

   3.国有资产占有使用情况 

   截至20161231日,庆元县人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆23辆,其中,一般公务用车23辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

   4.部门预算绩效情况 

   无。 

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

   7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

   8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

  12.201(类)03(款)01(项):指反映行政单位的基本支出 

  13.201(类)03(款)02(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  14.201(类)03(款)99(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。 

  15.201(类)31(款)01(项):反映行政单位的基本支出。 

  16.201(类)31(款)02(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  17.201(类)31(款)99(项):反映除上述项目以外的其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。 

  18.206(类)05(款)03(项):反映国家用于完善科技条件的支出。 

  19.220(类)01(款)99(项):反映其他国土资源事物支出。 

  20.221(类)02(款)01(项):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 


点击查看附件:庆元县人民政府(2016年部门决算公开表).xlsx
(责任编辑:财政预决算)
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