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2017年庆元县关工委部门决算
索引号:002658121-08-2017-0051  生成时间:   发布机构:庆元县关心下一代工作委员会  

庆元县关心下一代工作委员会单位2016年度部门决算

 

一、庆元县关心下一代工作委员会概况

(一)主要职能

1、配合和协调有关部门对广大青少年进行以社会主义核心价值体系为主要内容的思想道德教育和民主法制教育,帮助青少年提高思想道德素质。

2、动员和组织离退休老同志参与关心下一代工作,发挥他们的优势,形成一支政治素质好、思想境界高、工作作风正、关心青少年健康成长的“五老”工作队伍。

3、坚持为青少年办实事、做好事、协同社会各方面力量,帮助青少年解决学习、工作、生活中遇到的实际困难。

4、开展调查研究,提出加强青少年教育的建议和意见,当好县委和县政府培养教育青少年的助手和参谋。

5、做好两年一次的关心下一代工作先进集体,先进个人表彰评选工作;发现和推荐各级关心下一代工作先进的典型,并予以宣传推广。

6、完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,庆元县关心下一代工作委员会单位部门决算包括本级决算。

二、庆元县关心下一代工作委员会单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、庆元县关心下一代工作委员会单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 庆元县关心下一代工作委员会单位2016年度收入决算79.02万元,其中:本年收入63.39万元,占总收入80.21%,包括财政拨款收入58.39万元(其中,一般公共预算58.39万元,政府性基金预算0万元),占总收入73.89%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0% 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入5万元,占总收入 6.33%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入15.64万元,占总收入19.79 %

(二)支出决算总体情况

 庆元县关心下一代工作委员会单位2016年度支出决算71.73万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出68.97 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出2.76 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出45.09 万元,日常公用支出24.11 万元,项目支出2.53 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出64.02万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出7.71万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

庆元县关心下一代工作委员会单位2016年年初预算为58.03万元,2016年一般公共预算当年拨款58.39万元,完成年初预算的100.62 %,主要是因为主要是因为年末追加相关人员经费等。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出68.97万元,占96.16%;住房保障支出2.76万元(类)占3.84%

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务(类)党委办公厅相关机构事物支出  (款)行政运行(项)。2016年年初预算为56.04万元,2016年决算为58.74万元,完成年初预算的100.48%,决算数大于()预算数的主要原因是年末追加相关人员经费  

 一般公共服务(类)党委办公厅相关机构事物 (款)一般行政管理事物(项)支出。2016年年初预算为0万元, 2016年决算为2.53万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因上年结转资金。

住房保障支出类(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为2.34万元,2016年决算为为2.76万元,完成年初预算的117.94%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因住房公积金调整追加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

庆元县关心下一代工作委员会单位2016年一般公共预算基本支出71.73万元,其中:

人员经费45.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金;

公用经费24.11万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费邮电费;

(四)政府性基金当年拨款情况说明

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算2.02万元,比上年决算数增长(或下降)15.8%主要用于交流、考察、业务对接等必要的公务接待支出。减少的主要原因是严格控制公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.02万元,比上年决算数增长(或下降)44.6 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出1.02万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2015年决算数下降44.6%,原因是鼓励公交车出行、公务派车减少

2016年度,本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是实行公车改革。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度县关工委本级单位的机关运行经费一般公共预算支出24.01万元,比上年度增加4.15万元,增长25.3%,主要原因是委托助学金支出增加。

 2.政府采购支出情况

2016年度本级单位政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,本级单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

2016年度县关工委无项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 0万元,实际支出0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 


点击查看附件:2016决算公开报表.xls
(责任编辑:财政预决算)
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