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庆元县人民法院2016年部门决算
索引号:002658121-08-2017-0052  生成时间:   发布机构:庆元县人民法院  

庆元县人民法院2016年度部门决算

一、庆元县人民法院单位概况

(一)主要职能

庆元县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权;对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常委会的监督。主要职责是:

(一)依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民商事、行政等第一审案件。

(二)依法审判由上级人民法院指定审判的刑事、民商事、行政案件。

(三)依照法律监督程序,审判刑事、民商事、行政等再审案件。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权。

(五)依法决定国家赔偿。

(六)办理外地法院委托事项。

(七)调查研究审判工作中的法律政策问题和疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(八)负责本院法官和其他工作人员的思想政治教育,组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员,协助县相关主管部门管理本院的机构、编制工作;负责本院权限内的奖罚工作。

(九)管理本院的有关经费和物资装备及档案等司法行政工作。

(十)在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十一)承办其他应由本院负责的工作。

(二)部门预算单位构成

庆元县人民法院设13个职能部门:办公室、政治处、监察室、立案庭、刑事庭、民一庭、民二庭、行政庭、执行局、审监庭、审管办、法警大队、荷地人民法庭。庆元县人民法院编制数为77人,年末实有数77人(新增7人,退休3人,调出2人);事业编制数为8个,年末实有数为8人。

(三)部门预算单位构成

从预算单位构成看,庆元法院部门决算包括:本级决算。

二、庆元县人民法院2016年部门决算公开表(详见附表)。

三、庆元县法院2016年部门决算安排情况说明

(一)收入决算总体安排情况:

2016年总收入决算2434.09万元,其中:本年收入1926.02万元,占总收入79.13%,包括财政拨款收入1941.04万元(其中,一般公共预算1941.04)万元,政府性基金预算0万元),占总收入79.74%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收0%;其他收入15.02万元,占总收入 0.62%。 上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入493.04万元,占总收入20.25 %

(二)支出决算总体情况
    庆元县人民法院2016年度支出决算2356.95万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出2256.22万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出8.09万元、农林水支出0万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出88.04万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0 万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1470.11万元,日常公用支出282.58万元,项目支出604.25万元,事业单位经营支0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2341.88万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出15.07万元。

(三)财政拨款支出情况

 2016年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1204(类)05(款)01(项)行政运行1664.67万元,主要用于人员经费支出(工资福利和对个人家庭补助支出);
  2
204(类)05(款)02(项)一般行政管理事务48万元,主要用于法院人民陪审员经费支出;

3204(类)05(款)04(项)案件审判215.11万元,主要用于法院在办理各类审判案件所产生的办公费、交通费、差旅费等;

4204(类)05(款)0(项)案件执行10.65万元,主要用于法院在执行案件所产生的办公费、交通费、差旅费等;

5204(类)05(款)06(项)两庭建设33.76万元,主要用于法院维修审判办公大楼外墙、地面等维修费用;

6204(类)05(款)99(项)其他法院支出281.13万元,主要用于法院根据年初预算和采购计划所购置的装备费用;

7221(类)02(款)01(项)案件审判88.04万元,主要用于住房公积金支出;

8201(类)一般公共服务支出4.6万元;

9204(类)99(款)01(项)其他公共安全支出0.9万元;

1021(类)99(款)99(项)其他城乡社区支出8.09万元。

(四)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

庆元县人民法院院2016年年初预算为1342.25 万元,2016年一般公共预算当年拨款1926.02万元,完成年初预算143.49%

一般公共预算当年拨款结构情况:

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;公共安全支出2256.22万元,占95.72%;一般公共服务支出4.6万元,占0.2%;城乡社区支出8.08万元0.34%;住房保障支出88.04万元,占3.74%

一般公共预算拨款具体使用情况

公共安全支出2016年年初预算为1,342.26万元,2016年决算为2356.95万元,完成年初预算的175.59%,决算数大于预算数的主要原因2015年年底余额结转。

住房保障支出2016年年初预算为70.9万元,2016年决算为为88.04万元,完成年初预算的124.17%,决算数大于预算数的主要原因基数调整和新考入人员增加7名。

2.一般公共预算基本支出情况说明

庆元县人民法院2016年一般公共预算基本支出1745.72万元,其中:

  人员经费1470.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;

公用经费275.61万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费

、劳务费、福利费、工会经费等等。

(五)政府性基金当年拨款情况说明()

(六)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0 万元,比上年决算数增长(或下降) 0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是……。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算14.37万元,比上年决算数下降29.21 %。主要用于接待各兄弟法院来我院办案、执行、公务等招待费用支出。较上年减少的主要原因是:我院严格控制费用,降低标准,全面规范接待工作。明确规范公务接待范围,减少迎来送往,禁止与法院工作无关的接待。从严控制陪同人数,杜绝以接待为由大吃大喝,铺张浪费,尽可能的减少公务接待费用支出。

其中,本单位国内公务接待585批次,2874人次,共 14.37万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算22.64万元,比上年决算数下降 44.08%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出22.64万元,主要用于法院办案、执行各类案件等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是:我院建章立制,严格管控,实现车辆统筹管理。制定公务用车使用管理制度,严禁公车私用、公车滥用,节假日期间车辆全部入库封存,外出用车能同乘则同乘,避免重复派车,干警参加集体公务活动尽量合乘车辆,出差路途遥远的,尽量选择公共交通工具出行,降低用车费用。注重公车维护,实行定点加油、强制按时保养,尽可能延长公车使用寿命。

2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆,公车改革后2015年相比少了3辆。

(七)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2016年度庆元县人民法院为本级单位,机关运行经费一般公共预算支出282.58万元,比上年度下降106.83万元,上升60.78%,主要上升原因是2016年案件数上升。我院从工作实际出发,健全规章制度,采取三项措施,一是严格控制全院预算支出。做好全年预算支出工作,把握法院经费的总体支出方向,力求做到大支出心中有数、总支出不超预算。二是严格控制办公用品购置。做好办公室归口把关工作,对可买可不买的办公用品,坚决不买;对必须要买的办公用品,将所需物品的数量、规格及用处以报告形式呈报办公室审批并统一购置。三是严格控制办公用水用电用纸。在全院上下,常年开展少用一滴水、少用一度电、少用一张纸活动,提高法院干部节约意识。做到不让自来水白流、饮用水统一到院保温桶中灌取,节约用水。做到人走灯关,节约每一度电;办公室内空调尽量调低温度,减少高温耗损;采取待机、关显示屏、定时关机等方法,减少电脑用电时间。充分利用安装不久的法院内部办公系统,减少纸张用量,做到无纸化办公;对必须要用的纸张,尽量做到双面合用,并搜集只使用一面的废弃纸张,在其反面使用;将各庭室办公纸张纳入其各自经费支出中,使各庭室工作人员能自发节约用纸。

 2.政府采购支出情况。

 2016年度庆元县人民法院本级及所属各单位政府采购支出总额272.51万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出272.51万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至20161231日,庆元县人民法院本级及所属各单位共有车辆9辆,其中,一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况。

 2016年度庆元县人民法院没有项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

四、名词解释:

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):指法院机关的基本支出。 

13.公共安全支出(类)法院(款)案件审判、执行(项):指法院在审理、执行案件中的支出。

14.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):指除上述项目以外其他用于法院方面的支出。 

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指除公路水路运输39个项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。 

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

庆元县人民法院

 

 


(责任编辑:财政预决算)
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