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庆元县委组织部2016部门决算
索引号:002658121-08-2017-0054  生成时间:   发布机构:庆元县委组织部  

庆元县委组织部单位2016年度部门决算

 

一、庆元县委组织部单位概况

(一)主要职能

县委组织部是县委主管组织、干部和人才工作的职能部门。具体工作职责:

1、指导乡(镇)召开党代会、承办县党代会(代表会议)的有关工作和乡(镇)、县直属单位党代会的有关审批事项;做好县级领导班子民主生活会的有关服务工作,指导乡(镇)、街道和县直属单位党委(党组)召开民主生活会;了解掌握乡(镇)、街道党委和县直属单位党组织及领导班子贯彻执行民主集中制情况;研究、指导全县党组织设置,承办县直属单位党组织的设立撤并及跨乡(镇)、街道党组织改变领导关系审批工作;负责基层党组织建设和党员教育、管理与发展工作的指导,研究提出阶段工作的规划、意见和及相关政策建议;负责全县党组织党员统计和党费管理工作。

2、贯彻中央和上级党委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策,对全县干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导;提出乡(镇)、街道和县直属单位以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责县委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、待遇审批手续,办理我县县委管理干部的工资、待遇、退休的请示报批手续;指导领导班子思想政治建设和作风建设;负责中青年干部的培养、选拔工作。

3、组织开展新时期党建和组织工作新情况、新问题的调查研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。研究指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我县组织、干部人事工作的重要政策和规定。负责全县组织工作和干部工作的检查督促,及时向县委反映重要情况,提出建议;负责全县干部监督工作的综合、协调和指导,研究和制定干部监督的制度和规定,对干部选拔任用工作和领导干部进行监督;主管全县干部教育工作,研究制订我县干部教育的政策和规划。

4、牵头组织贯彻执行党和国家关于人才工作的方针、政策和法规;了解掌握全县人才队伍建设情况,研究提出全县人才工作和人才队伍建设的宏观管理、综合协调、检查指导的意见、建议;组织起草或制订人才工作和人才队伍建设的规划、制度、规定;协调指导人才培养、引进、使用等人才开发工作;牵头组织开展全县人才工作先进集体、先进个人、突出贡献(拔尖)人才及科技新秀评选和奖励工作。

5、负责全县“两新”组织党建工作的综合协调、制度制定、检查指导,促进全县“两新”组织健康发展;协调指导有关部门抓好“两新”组织党员发展、教育、管理、服务等工作,推动“两新”组织规范化、科学化发展;加强对全县“两新”组织党建工作的调查研究,及时向县委提出改进工作的意见和建议。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,庆元县委组织部部门决算包括:本级决算。

 

二、庆元县委组织部单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、庆元县委组织部单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 庆元县委组织部单位2016年度收入决算1,837.97万元,其中:本年收入1,569.57万元,占总收入85.4%,包括财政拨款收入1,490.36万元(其中,一般公共预算1,490.36万元,政府性基金预算0万元),占总收入81.09%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入79.2万元,占总收入 4.31%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入268.4万元,占总收入14.6 %

(二)支出决算总体情况

 庆元县委组织部单位2016年度支出决算1,479.09万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出687.43 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出20.7 万元、科学技术支出685.85 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出61.92 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出23.19 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出305.65 万元,日常公用支出52.45 万元,项目支出1,120.99 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,436.62万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出42.47万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

庆元县委组织部单位2016年年初预算为1,399.53万元,2016年一般公共预算当年拨款1,490.36万元,完成年初预算的106.49 %,主要是因为日常公务支出有所增加以及年中追加专项资金。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出687.4万元,占46.4%;教育(类)支出20.6万元,占1.4%;科学技术(类)支出685.8万元,占46.36%;农林水(类)支出61.9万元,占4.18%;住房保障(类)支出23.1万元,占1.56%

一般公共预算拨款具体使用情况

   一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为324.35万元,2016年决算为334.9万元,完成年初预算的103.25%,决算数大于预算数的主要原因组织部上年暂存款结转。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为20.95万元,2016年决算为为18.94万元,完成年初预算的90.4%,决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)2016年年初预算为310.1万元,2016年决算为为287.3万元,完成年初预算的92.6%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因有上年结转资金。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务(项)2016年年初预算为50万元,2016年决算为为38.9万元,完成年初预算的77.8%,决算数小于预算数的主要原因有专项今年推迟开班。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2016年年初预算为6万元,2016年决算为为7.3万元,完成年初预算的121.6%,决算数大于预算数的主要原因上年暂存款结转。

教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)2016年年初预算为80万元,2016年决算为为20.6万元,完成年初预算的25.75%,决算数小于预算数的主要原因干部培训班的开展时间有推迟。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)2016年年初预算为638万元,2016年决算为为685.8万元,完成年初预算的107.5%,决算数大于预算数的主要原因上年暂存款结转。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)2016年年初预算为59万元,2016年决算为为61.92万元,完成年初预算的105%,决算数大于算数的主要原因农村离任干部补助经费有上年暂存款结转。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年年初预算为16.58万元,2016年决算为为23.1万元,完成年初预算的139.32%,决算数大于预算数的主要原因上年暂存款结转。

 

 

2.一般公共预算基本支出情况说明

    庆元县委组织部单位2016年一般公共预算基本支出1479万元,其中:

    人员经费305.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金;

公用经费52.4万元,主要包括:办公费、印刷费。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

无。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算无增减情况。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。无增减情况说明。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算7.2万元,比上年决算数下降42%。主要用于接待上级组织部门的调研指导工作等支出。减少的主要原因是八项规定实施以为,各科室接待减少,对公务接待有效压缩,节俭支出。

其中,本单位国内公务接待105批次,1,107人次,共 7.2万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算19.2万元,比上年决算数下降76.6%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出19.2万元,主要用于出差、下乡调研等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是已经实施公车改革。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度庆元县委组织部以及人才办、党员电教中心、党联办运行经费一般公共预算支出52.28万元,比上年度增加17.25万元,增长33%,主要原因是日常公务支出有所增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度庆元县委组织部政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,庆元县委组织部共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度人才办实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算1030万元,实际支出384万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况进一步优化了人才结构,引进我县急需的高层次人才,重点扶持各类科技创新人才,奖励和补助政策充分激励了各类高层次领军人才来我县创业创新,促进经济社会跨越发展。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

15.一般公共服务支出(类)其它一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其它一般公共服务支出。

16.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

17.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。   

18.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

19. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


(责任编辑:财政预决算)
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