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中共庆元县直属机关工作委员会2016年决算公开
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中共庆元县直属机关工作委员会2016年度部门决算

一、中共庆元县直属机关工作委员会概况

(一)主要职能

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和党纪党规。

2、负责制定县直机关党的建设规划,领导县直机关党的工作。

3、指导县直机关党组织的思想建设和做好党员思想政治工作。

4、指导县直机关党组织加强组织建设,做好党员教育管理和发展新党员

5、领导县直机关纪律检查工作委员会工作,指导县直机关党组织加强党风廉政建设。    

6、负责部门机关党委书记、副书记及委员,直属机关党总支、党支部书记、副书记及委员批和培训工作。

7、领导同级机关工、青、妇等群团工作,按要求抓好部门机关党组(党委)中心组理论学习。

8、完成县委交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,机关工委的部门决算只包括本级决算。

二、中共庆元县直属机关工作委员会单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中共庆元县直属机关工作委员会单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

中共庆元县直属机关工作委员会2016年度收入决算135.18万元,其中:本年收入125.64万元,占总收入92.94%,包括财政拨款收入125.64万元(其中,一般公共预算125.64万元,政府性基金预算0万元),占总收入92.94%;事业单位专户资金0 万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0  %;其他收入0万元,占总收入 0%。 上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入9.55万元,占总收入 7.06 %

(二)支出决算总体情况

中共庆元县直属机关工作委员会2016年度支出决算132.04 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出127.95 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出4.09 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出79.69万元,日常公用支出3.96万元,项目支出48.39万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出131.61万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0.43万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中共庆元县直属机关工作委员会2016年年初预算为111.4万元,2016年一般公共预算当年拨款111.4万元,完成年初预算的100 %。,主要是因为主要是因为年末追加相关人员经费等。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出106.92万元,占95%;住房保障支出4.48万元(类)占5%

一般公共预算拨款具体使用情况

中共庆元县直属机关工作委员会2016年年初预算为111.4万元,2016年一般公共预算当年拨款111.4万元,完成年初预算的100 %。,主要是因为主要是因为年末追加相关人员经费等。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2016年年初预算为63.22万元,2016年一般公共预算当年拨款63.22万元,2016年决算数为71.29万元,其中71.29万元用于本单位的基本支出, 0万元用于本单位的项目支出,完成年初预算的110 %。因上年结转9.52万元。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)2016年年初预算为43.7万元,2016年一般公共预算当年拨款43.7万元,2016年决算数为49.5万元,主要用于本单位的项目支出。完成年初预算的113 %。因年中有项目资金追加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年年初预算为4.48万元,2016年一般公共预算当年拨款4.48万元,2016年决算数为4.27万元,主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。完成年初预算的95%。因年中有人员调整。

部门预算绩效情况。2016年度中共庆元县直属机关工作委员会无项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.一般公共预算基本支出情况说明

中共庆元县直属机关工作委员会2016年一般公共预算基本支出127.95万元,其中:

人员经费75.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费3.96万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

项目经费48.39万元,主要包括:发展对象培训费、党务干部培训费、党员活动经费、会议费、劳务费、印刷费、差旅费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.84万元,比上年决算数下降28.95%。主要用于交流、考察、业务对接等必要的公务接待支出。减少的主要原因是严格控制公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.83万元,比上年决算数下降36.97%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出2.83万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2016年决算数下降36.97%,原因是鼓励公交车出行、公务派车减少。

2016年度,本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是实行公车改革。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度中共庆元县直属机关工作委员会本级的机关运行经费一般公共预算支出3.96万元,比上年度减少0.46万元,下降10%,主要原因是日常公用支出有所减少。

2.政府采购支出情况

2016年度本级单位政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20161231日,本级单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况

2016年度县关工委无项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 0万元,实际支出0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指的是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    13
.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 


点击查看附件:中共庆元县直属机关工作委员会4.xls
(责任编辑:财政预决算)
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