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庆元县机构编制委员会办公室2016年决算公开
索引号:002658121-08-2017-0056  生成时间:   发布机构:庆元县机构编制委员会办公室  

庆元县机构编制委员会办公室单位2016年度部门决算

 

一、庆元县机构编制委员会办公室单位概况

(一)主要职能

县机构编制委员会办公室是县机构编制委员会的常设办事机构,在县机构编制委员会的领导下负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作,既是县委的工作机构,又是县政府的工作机构,列县委机构序列。

1.主要职能:本单位职责:

(一)贯彻执行党和国家、省有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规、政策,起草有关机构编制管理的规范性文件。

(二)拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案,组织实施县级党政机构改革方案;指导、协调全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制工作。

(三)协调县委、县政府各部门的职责配置及其调整,协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间,以及县直各部门与乡镇之间的职责分工。

(四)审核县委、县政府各部门及部门管理机构、县政府派出机构、议事协调机构的办事机构的机构设置、人员编制和领导职数;审核县人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数;提出县行政编制分配的意见。

(五)参与全县事业单位分类改革;拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案;审核县管事业单位的机构编制,负责县级、乡镇机关、事业单位内设机构、人员编制、领导职数变动的具体审核、上报审批工作;负责县级、乡镇机关、事业单位股级干部职数审核;负责县级、乡镇机关、事业单位机构设立、撤并、更名审核、上报审批工作;负责新增人员的增员计划审批工作;参与事业单位参照公务员法管理的审核。

(六)协助管理国家和省、市有关部门设在我县的行政、事业单位的机构编制工作。

(七)贯彻执行机构编制实名制管理办法;负责审核纳入机构编制管理的各类单位的用编计划;负责全县机构编制统计和机构编制数据库的管理工作;负责机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核。

(八)贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》,监督指导事业单位登记管理工作;监督指导全县行政、事业机构和社会团体、国有企业的政务和公益中文域名注册管理工作。

(九)监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况,依法查处违反机构编制纪律的行为。

(十)指导协调全县机关事业单位编制外用工的范围和总量控制;审核县直机关、事业单位编制外用工的数额;审批县属国资营运机构定员。

(十一)承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,庆元县机构编制委员会办公室部门决算包括:本级决算。

二、庆元县机构编制委员会单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、庆元县机构编制委员会单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 庆元县编办单位2016年度收入决算149.8万元,其中:本年收入149.8万元,占总收入100%,包括财政拨款收入149.8万元(其中,一般公共预算149.8万元),占总收入100%

(二)支出决算总体情况

庆元县编办单位2016年度支出决算159.86万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出151.94万元、住房保障支出7.92万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出117.97万元,日常公用支出10.9万元,项目支出30.99万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出159.86万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

庆元县编办单位2016年年初预算为149.8万元,2016年一般公共预算当年拨款149.8万元,完成年初预算的100%

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出151.94万元,占95.05%;、住房保障支出(类)支出7.92万元,占4.95%

一般公共预算拨款具体使用情况

    一般公共服务支出(类)人力资源事务(款) 行政运行(项)。2016年年初预算为106.1万元,2016年决算为106.1万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)  一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为35万元,2016年决算为为35万元,完成年初预算的100%

住房保障支出(类)住房保障支出(款)  住房公积金(项)。2016年年初预算为8.7万元,2016年决算为为8.7万元,完成年初预算的100%

2.一般公共预算基本支出情况说明

    庆元县编办单位2016年一般公共预算基本支出159.86万元,其中:

    人员经费117.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;

公用经费10.90万元,主要包括:办公费、印刷费等

(四)政府性基金当年拨款情况说明

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算3.27万元,比上年决算数下降64.86%。主要用于接待来访人员等支出。的主要原因是提倡节俭。

其中,本单位国内公务接待16批次,243人次,共3.27万元,。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算4.59万元,比上年决算数下降6.6%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),公务用车运行维护费支出4.59万元,主要用于浙KH9322所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度庆元县编办本级1家行政单位机关运行经费一般公共预算支出10.90万元,比上年度减少3万元,下降21.98%,主要原因是提倡节俭。

 2.政府采购支出情况

  2016年度XX本级及所属各单位政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

  2015年度本级0项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0 万元,实际支出 0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 12.一般公共服务支出(类)群众团体事物(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  13.一般公共服务支出(类)群众团体事物(款)一般行政管理(项):指反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  14.一般公共服务支出(类)群众团体事物(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除一般群众团体事务以外的其他群众团体事务方面的支出。 

  15.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映用于其他一般公共服务支出。 

  16.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指反映其他文化体育与传媒方面的支出。 

  17.资源堪探信息支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):主要用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。 

  18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 

  指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

     19.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):指反映不能划分到其他功能科目的其他政府支出。 


(责任编辑:财政预决算)
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