庆元县政府信息公开
网站首页 政府信息公开指南 政府信息公开目录 依申请公开受理箱 信息公开意见箱
当前位置: 首页 > 县政府信息公开 > 九方面重点领域 > 财政预决算信息公开
2016年度庆元县委宣传部部门决算
索引号:002658121-08-2017-0058  生成时间:   发布机构:  

丽水市中共庆元县委宣传部(汇总)

2016年度部门决算

 

一、丽水市中共庆元县委宣传部(汇总)概况

(一)主要职能

宣传部是党委领导下全面贯彻和落实党在新时期的宣传路线、方针和政策,紧密围绕中心工作组织协调宣传工作的党委职能部门,本部各科室的所有经费归局财务统一管理,部财务统一纳入县财政会计核算中心管理。 

  1.贯彻落实中央、省、市、县委关于宣传文化事业和文化产业发展的指导方针。 

  2.按照市委宣传部和县委的部署要求,制定全县宣传工作的任务和措施;指导县直宣传文化系统各单位和各基层党委的宣传工作。 

  3.负责组织指导全县的理论研究、理论教育和理论宣传工作;负责全县哲学、社会科学工作的规划、协调和管理;负责对全县各类文学艺术工作实施的政治方向和方针政策的指导。 

  4.负责引导社会舆论;负责全县对外宣传工作的组织、指导、协调;负责做好全县网络文化发展管理的服务、指导、监督工作。 

  5.从宏观上指导全县精神产品的生产管理。指导、协调文化广电新闻出版等工作;在方针政策上指导“扫黄打非”、文化市场监管工作。 

  6.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性社会主义精神文明建设活动;与有关部门共同做好党员教育工作;与有关部门研究和改进群众思想教育工作,做好典型的发现、培养、推广工作。 

  7. 指导宣传文化系统有关政策、规划性文件的拟定和实施;协调宣传文化系统各部门之间的工作;配合县政府有关部门指导、协调宣传文化事业和文化产业发展。 

  8.完成县委和市委宣传部交办的其他任务。 

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,丽水市中共庆元县委宣传部(汇总)部门决算包括:本级决算、所属二级预算单位文明办决算。

二、丽水市中共庆元县委宣传部(汇总)2016年部门决算公开表

详见附表。

三、丽水市中共庆元县委宣传部(汇总)2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 丽水市中共庆元县委宣传部(汇总)2016年度收入决算1,752.65万元,其中:本年收入1,488.72万元,占总收入84.94%,包括财政拨款收入1,398.06万元(其中,一般公共预算1,212.04万元,政府性基金预算186.02万元),占总收入79.77%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入90.66万元,占总收入 5.17%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入263.93万元,占总收入15.06 %

(二)支出决算总体情况

 丽水市中共庆元县委宣传部(汇总)2016年度支出决算1,465.12万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出687.97 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出408.47 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出154.08 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出32.41 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出182.18 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出470.12 万元,日常公用支出93.2 万元,项目支出901.8 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,187.43万元,政府性基金预算支出182.18万元,其他各类支出95.5万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

丽水市中共庆元县委宣传部(汇总)单位2016年年初预算为1,085.39万元,2016年一般公共预算当年拨款1,212.04万元,完成年初预算的111.67 %主要是因为主要是因为年末追加相关人员经费等。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出624.02万元,占51.49%;文化体育与传媒(类)支出431.00万元,占35.56%;城乡社区(类)支出124.6万元,占10.28%;住房保障(类)支出32.41万元,占2.67%

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为485.83万元2016年决算为501.05万元,完成年初预算103%,决算数大于预算数的主要原因末追加经费等。

一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。2016年年初预算84.07万元2016年决算为84.07万元,完成年初预算的100%

文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)。2016年年初预算为123万元2016年决算为125.00万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是年底追加预算。

文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。2016年年初预算为160万元,2016年决算为153.00万元,完成年初预算95.6%,决算数小于预算数的主要原因年终实际支出费用小于年初预算。

城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2016年年初预算为150.2万元2016年决算为124.6万元,完成年初预算83%,决算数小于预算数的主要原因原计划设施未添加。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为25.46万元2016年决算为32.41万元,完成年初预算127%,决算数大于预算数的主要原因人员调动。

2.一般公共预算基本支出情况说明

丽水市中共庆元县委宣传部(汇总)2016年一般公共预算基本支541.82万元,其中:

人员经费386.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、……;

公用经费155.08万元,主要包括:办公费、印刷费、……

(四)政府性基金当年拨款情况说明

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算13.37万元,比上年决算数下降191%。减少的主要原因是落实上级相关规定,尽量减少公务接待

其中,本单位国内公务接待320批次,1,225人次,共 13.37万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算15.48万元,比上年决算数下降46%。落实上级相关规定,尽量减少公务用车。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出15.48万元,主要用于公务出差等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度宣传部本级、所属二级预算单位文明办等2家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出84.29万元。

2.政府采购支出情况。

 2015年度宣传部本级及所属文明办政府采购支出总额  2.78万元,其中:政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,宣传部本级及所属各单位共有车辆 3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度宣传部文化产业扶持专项资金实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算123万元,实际支出125万元。

绩效评价结果如下:2016年文化产业扶持专项资金下放充分发挥了政府在区域特色文化产业发展中的引导、管理、协调作用,以制定明晰的产业园区与文创企业文化发展计划为着力点,突出文创企业与文化村的特色文化融入和提升,加快建成特色文化明显的产业集群和具有示范效应的文化创新项目,完善产业集群布局的功能性定位和改造,做大、做专、做精、做全特色产业发展的文化驱动,为文化产业营造了一个适宜发展的政策环境,帮助企业减负减压,推动企业转型升级。通过培育和扶持文化创意产品的策划、推荐、代理、科研、知识产权交易等市场中介服务机制,保障和引导其发挥积极作用,为产业发展提供支撑。同时,结合本土特色,深化“拿来主义”,根据市场需求,在本土特色产品的基础上,融入市场元素、创新元素、文化元素,在克隆与原创上寻求平衡点,创造自主产权、独具风格的文化产品,增强市场竞争力,强化了自主品牌意识,转变“贴牌加工”的生产模式,积极开展自主品牌创建、自我知识产权注册、专利产品研发,提升产业成果转化的附加值。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):指主要用于机关行政运行支出等。

13. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指主要用于单位行政管理事务支出等。

14. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指主要用于单位宣传事务支出等。

15、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指主要用于单位公共服务支出等。

16、文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):指用于宣传文化事务支出。

17、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指用于宣传文化发展专项工作。

18、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指用于其他宣传文化事务支出。

19、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指用于文明创建支出。

20、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于单位职工住房公积金支出。

21、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指用于文明创建支出。

22、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):指用于乡村学校少年宫建设支出。


点击查看附件:丽水市中共庆元县委宣传部(汇总).xls
(责任编辑:财政预决算)
相关文章 【打印】 【关闭】
主办:庆元县人民政府
技术支持:北京拓尔思信息技术股份有限公司