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庆元县科协2016年部门决算
索引号:002658121-08-2017-0059  生成时间:   发布机构:庆元县科协  

庆元县科协2016年度部门决算

 

一、庆元县科协概况

(一)主要职能

科协以前的定位是“三主一家”,即科协是学术交流主渠道、科普工作主力军、国际民间科技交流主要代表,科技工作者之家。从2005年起,中国科协六届五次全会委会议召开,科协角色定位于“三个服务”,即科协及所属团体,要充分发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用,竭诚为科技工作者服务;充分发挥作为国家推动科技事业发展重要力量的作用,积极为经济社会全面协调可持续发展服务;充分发挥科普工作主要社会力量,努力为提高全民科学文化素质服务。县科协具体职责:

1、团结和动员科学技术工作者投身于科教兴国的伟大事业中,促进科学技术的繁荣发展,促进科学技术人才的成长的提高,促进科学技术与经济的结合,为社会主义物质文明和精神文明建设服务。
  2、组织科技工作者参政议政,参与我县科技政策法规的制定及重大事务的科学决策,民主监督工作。
  3、普及科学知识,传播科学思想和方法,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全县人民科学文化素质。
  4、加强科普组织网络建设,指导基层科协工作,壮大全县各类学会、研究会、农技协会队伍,对各类产业基地和专业示范户典型引导和管理。
  5、发挥科普主力军作用,开展继续教育和培训工作,办好农村致富技术函授大学,举办各类实用技术讲座和培训班,向农村传递短平快科技致富信息。
  6、表彰奖励优秀科技工作者,为部门举荐人才,向省市申报科普示范基地和科普先进个人。
  7、开展科学论证,科技咨询服务,为党政科学决策提供依据,承办农民专业技术职称资格评审和发证。
  8、发挥科协独特优势,积极同县外各科学技术团体和科技工作者友好交往、开展学术交流、技术引进和科技成果转化。
  9、为科技工作者搞好服务,反映他们的意见和建议,维护其合法权益,使科协成为科技工作者之家。
  10、举办符合科协宗旨的社会公益性事业;承办县委和上级业务部门交办的其它工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,科协部门决算包括:本级决算。

二、科协2016年部门决算公开表

详见附表。

三、科协2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 科协2016年度收入决算142.51万元,其中:本年收入 142.51 万元,占总收入100%,包括财政拨款收入 141.74 万元(其中,一般公共预算141.74万元,政府性基金预算0万元),占总收入99.46%

(二)支出决算总体情况

科协2016年度支出决算204.47万元。

1.按支出功能分类,包括科学技术支出198.92万元、住房保障支出5.56万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出93.55万元,日常公用支出18.95万元,项目支出91.97万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出204.47万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

科协2016年年初预算为127.16万元,2016年一般公共预算当年拨款141.74万元,完成年初预算的111.47%。主要是因为当年工作安排需要。

一般公共预算当年拨款结构情况

 科学技术(类)支出198.92万元,占97.29%;住房保障(类)支出5.56万元,占2.71%

一般公共预算拨款具体使用情况

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为12万元,2016年决算为12.06万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为行政运行工作需要。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。2016年年初预算为104.28万元,2016年决算为94.89万元,完成年初预算的91%,决算数小于预算数的主要原因为本单位践行党风廉政精神,加强对三公经费的控制,减少开支。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。2016年年初预算为20万元,2016年决算为19.97万元,完成年初预算的99.85%,决算数小于预算数的主要原因为些许经费结余。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为4.48万元,2016年决算为5.56万元,完成年初预算的124%,决算数大于预算数的主要原因是公积金年度基数调整。

2.一般公共预算基本支出情况说明

 科协2016年一般公共预算基本支出112.51万元,其中:人员经费93.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资等;

公用经费18.95万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费等。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.88万元,比上年或下降49.63%。主要用于接待工作活动需要人员等支出。减少的主要原因是我单位不断加强党风廉政建设,进一步规范公务接待,严格控制三公经费支出。

其中,本单位国内公务接待39批次,235人次,共1.88万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.88万元,比上年决算数下降31.99 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出1.88万元,主要用于工作中等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为  0辆,减少的主要原因是公车改革政策,我单位未保留公务用车。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度科协本级1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出18.95万元,比上年度减少1.14万元,下降5.6%,主要原因是2016年退休费改革全部由社保发放、我单位加强对三公经费的管理控制,降低商品服务支出。

 2.政府采购支出情况

 2016年度科协及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,科协及所属各单位共有车辆  0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度科协项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算120.76万元,实际支出204.47万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

1.“省补2016年中央基层科普行动计划专项资金”项目预算安排5万元,实际支出5万元。

2、科普画廊专项经费5万。用于维修2013年尚未维修完毕的15个乡镇科普画廊。(浙委[2007]59号文件,丽委[2008]9号文件)

3、老年科技工作经费10万。全额下拨给庆元县老年科技工作者协会,用作协会活动开展经费。(浙委[2007]59号文件,丽委[2008]9号文件)

4、反邪教工作经费5万。全额下拨给庆元县反邪教协会,用作协会活动开展经费。(浙委[2007]59号文件,丽委[2008]9号文件)

5、全民科学素质行动经费2万。用于青少年科技创新大赛:1万元(依据:浙委〔200759号文件,庆政办发〔2007214号文件,庆科协〔20123号文件);用于农民科学素质行动1万,开展有利于提高农民科学素质与技能的培训。(依据: 浙委〔200759号文件,庆政办发〔2007214号文件,庆农培办〔20121号文件)

6、科普活动专项经费13万。用于科技(科普)活动周1万,国务院规定每年5月的第三周为“科技活动周”,开展全国性的科普宣传活动用于全国科普日活动1万,每年9月份举办全国科普日活动;用于科普相关会议支出1万元,全年举办6-8个科普讲座;用于科普电影放映1万,科普流动电影队下乡、入企、进社区放映科普、反邪教等题材电影;用于科普展板或挂图的制作9万,全年每两个月要到20个科普宣传栏更换一次科普展板或挂图。 (依据:浙委[2007]59号文件,丽委[2008]9号文件)

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

指:行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


点击查看附件:庆元县科学技术协会1.xls
(责任编辑:财政预决算)
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