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庆元县文联2016年部门决算
索引号:002658121-08-2017-0060  生成时间:   发布机构:庆元县文联  

庆元县文学艺术界联合会单位2016年度部门决算

 

 

一、庆元县文学艺术界联合会单位概况

 

(一)主要职能

组织全县文艺工作者学习党的路线、方针、政策,努力探索文艺工作的新思路、新方法,使文艺自觉服从全党工作大局,更好地服务于经济建设;组织、联络、指导文艺工作者开展各种形式的文艺创作和理论研究活动,不断提高作品的思想和艺术水平;对文艺工作者的文艺创作、表演、研究、教学及管理中的优秀人才或成果进行表彰和奖励;支持、参与和指导社会文化建设及企业文化建设;发现和培训文艺人才,不断壮大全县文艺队伍,负责同兄弟市县文艺界人士的联系和交流,加强与政府文化主管部门和其他有关部门、人民团体的合作,共同促进和发展庆元的文化艺术事业;维护团结会员及广大文艺工作者的合法权益,积极发展我县文艺事业;积极配合两个文明建设的宣传及开展各种大型艺术活动;承办县委交办的其他工作。庆元县文学艺术界联合会下属协会9个,会员300多名,其中国家级会员2名、省级会员20名。

(二)部门决算单位构成

 

从预算单位构成看,庆元县文学艺术界联合会部门决算包括:本级决算。

二、庆元县文学艺术界联合会单位2016年部门决算公开表

详见附表。

 

三、庆元县文学艺术界联合会单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 庆元县文学艺术界联合会单位2016年度收入决算142.13万元,其中:本年收入122.55万元,占总收入86.22%,包括财政拨款收入122.55万元(其中,一般公共预算122.55万元,政府性基金预算0万元),占总收入86.22%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入0万元,占总收入 0%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入19.58万元,占总收入13.78 %

(二)支出决算总体情况

 庆元县文学艺术界联合会单位2016年度支出决算124.84万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出119.86 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出4.98 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出80.9 万元,日常公用支出21.24 万元,项目支出22.7 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出124.4万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0.43万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

庆元县文学艺术界联合会单位2016年年初预算为122.55万元,2016年一般公共预算当年拨款122.55万元,完成年初预算的100 %,主要是因为……。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出0万元,占0%

一般公共预算拨款具体使用情况

    2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元。

……

2.一般公共预算基本支出情况说明

    庆元县文学艺术界联合会单位2016年一般公共预算基本支出122.55万元,其中:

    人员经费80.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、……;

公用经费21.24万元,主要包括:办公费、印刷费、……

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

(四)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)  %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是……。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)  %。主要用于接待……等支出。增加(或减少)的主要原因是……。

其中,本单位国内公务接待0批次,0人次,共 0万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.56万元。公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出1.56万元,主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度本级预算属参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出124.84万元,比上年度增加7.49万元,增长5.99%,主要原因是……。

 2.政府采购支出情况

 2016年度本级单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,本级单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

县文联没有实行绩效工资,无绩效情况说明。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

1).文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)事指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2).文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化项)指:对群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

3).文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)指:反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

4).文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)指:除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

5).住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


(责任编辑:财政预决算)
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