庆元县公安局交通警察大队关于审计发现问题整改情况的公告

2021年12月6日至12月28日，庆元县审计局派出审计组对庆元县公安局交通警察大队原大队长林胜龙任职经济责任履行情况进行审计。审计后对我大队的资产管理、票据管理、三年以上往来款清理、专项资金等方面提的12个问题和3条审计建议。我大队高度重视审计问题整改工作，立即召开审计整改专题会议，逐条对照问题、认真制定整改方案、布置落实整改任务。目前，已整改9个问题，3个问题正在积极整改中，三条审计建议已采纳并落实，现将整改情况公告如下：

一、关于“交警大队1名民警加班补贴发放不规范”问题的整改。

已整改。审计组提出整改意见后，大队再次组织了相关文件学习，重申今后民警加班补贴发放一律严格按照文件执行，并将每月发放加班补请销假情况进行网上公示，接受大队全体人员监督。

二、资产管理存在的问题

1、关于“交警大队新窑中队存在账外资产”问题的整改

整改中。位于竹口镇新窑村新东路122号的办公房属于上世纪80年代的房屋，因历史原因乡该办公用房一直未办理房产证。审计组提出整改要求后，大队已对接相关第三方地产评估公司，待完成评估后即可纳入固定资产系统。

2、关于“交警大队城区中队办公用房未办理划转手续”问题的整改。

整改中。交警大队城区中队办公用房系2019年5月份依据县政府会议纪要﹝2019﹞39号从县环卫处划转取得。因原环卫处资产是一个整体登记，划转给交警大队使用的只是其中一部分，在固定资产系统库中如何划分没有一个标准，该问题已向县国资办反映。

三、关于“警车维修费与合同约定不一致”问题的整改。

已整改。根据审计意见，已向庆元县阿策林业汽车修配厂收回1050元工时费，相关款项已入财政账户。大队已根据县财政局相关文件重新签订了警车维修合同，并进一步规范车辆维修审批制度，明确通过浙政钉先由科室负责人审批后报分管领导审核再报办公室主任、大队长审批同意后方可进行维修。

四、关于“交通事故车辆拖车服务未经过班子集体研究”问题的整改情况。

已整改。根据保险公司事故车辆施救费标准，结合远大修理厂等6家修理厂询价结果，拟出不同类型事故车辆拖车服务标准，并于2021年12月20日通过大队班子会议讨论修改确定了事故车辆拖车服务标准。同时明确当年度累计拖车服务费超过5000元的，一律报送班子会议讨论通过方可支出。

五、关于“重大经济事项决策制度执行不到位”问题的整改情况。

已整改。一是根据审计要求，改变重大经济事项决策制度一律参照县公安局重大经济事项决策制度的惯例，结合大队实际情况由大队自行制定内部控制相关制度和规定。二是根据庆委办[2010]7号文件要求，大队新制定的内控制度和规定报送县纪委同意、参照县公安局内控制度和规定的报县公安局党委审核同意。三是根据上级机关新的制度和规定，适时制定相关执行细则，确保“三重一大”事项规范执行。

六、关于 “322.95万元省补专项资金未专款专用”问题的整改情况。

已整改。省补专项资金属于省政法专项经费中的办案经费。因大队现有的64名辅警中有37名辅警没有县编办核定的编制，县财政局每年均不安排预算经费，其次县财政困难，没有安排交通安全设施信息化建设项目（主要是红绿灯、路面电子监控、电子警察类项目）经费。因此，前几年大队部分省补专项资金用于以上两块经费支出。提出审计意见后，大队将存在的以上困难和问题向分管县领导汇报，并向县编办积极争取辅警编制，务求专项资金专款专用。

七、关于“二笔公务接待费支出未使用公务卡结算”问题的整改情况。 

已整改。目前，大队正在补充完善相关内部控制制度，对公务接待费使用进行了进一步的明确和制度确定，杜绝类似问题再次发生。

八、票据管理中存在的问题

1、关于“劳务支出未取得发票”整改情况。

已整改。大队正在补充完善相关内部控制制度中，对劳务费支出明确规定无论金额大小都必须开具发票才能办理报销手续。

2、关于“食堂蔬菜支出未取得发票”整改情况。

已整改。之前，因蔬菜类属于绿色食品，向财政局咨询时，此类免税类物品可以不用开具发票，故前几年大队食堂一直存在蔬菜类食品未开具发票的事实。审计组提出该问题后，大队食堂所有的支出均已开具发票。

九、关于“三年以上往来款未及时清理”整改情况。

整改中。“三年以上往来款未及时清理”主要是指2012年新窑交警中队装饰项目。2012年工程结束后，承包方丽水市聚仁装饰有限公司将相关材料交县审计局进行审计，因承包方一直未能提供相应材料，对审计金额不认可造成审计局一直出不了审计报告。下一步，大队将进一步与县审计局、县财政局沟通对接，尽快完成整改。

一、关于“未使用正版操作系统软件且未制订软件管理相关制度”问题的整改情况。 

已整改。接下去，大队所有的办公电脑、打印机均根据上级部门要求采购国产的信创系统产品，将不存在未使用正版操作系统软件的问题。

下一步，交警大队将强化措施落实尽快完成未整改完毕的3个问题整改并以审计整改为契机，把审计整改工作与贯彻中央、省、市、县委的决策部署结合起来，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真查找差距、改进工作方式方法，进一步规范重大经济决策、资产处置、涉案财物管理、财务管理、票据管理等执法活动，力求依法规范，全面提升大队和主要领导的依法依规履职能力。

庆元县公安局交通警察大队

2022年4月29日