目  录

一、概况 

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）部门职责

1、贯彻执行上级有关生态保护和国家公园建设管理的法律法规规章和方针政策。

2、承担百山祖国家公园内自然资源资产调查监测、评估管理、生态保护修复等具体工作。

3、承担百山祖国家公园内自然资源生态环境行政执法、国土空间用途管制等事务性工作。

4、承担百山祖国家公园内森林、湿地、草地、山岭、水流、荒地等所有自然生态空间统一进行确权登记相关具体工作。

5、承担百山祖国家公园内巡查管护、环境监测、森林防火、野生动植物保护、林业有害生物防治检疫等工作。开展科学研究、环境监测，对外科技交流与合作。

6、承担百山祖国家公园内公益宣传教育、社会参与、网络建设、业务培训、资源信息统计等管理服务工作。

7、承担国家公园特许经营有关工作，负责国家公园管理员、护林员、野生动物保护员、解说员、志愿者队伍管理相关工作。

8、具体承担协调与当地政府及周边社区关系，协助开展社区经济和社会发展等有关工作。

9、负责所辖区域安全生产工作。

10、完成百山祖管理局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，钱江源-百山祖国家公园庆元保护中心2022年度部门决算汇总部门决算包括：局本级决算。

纳入钱江源-百山祖国家公园庆元保护中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,269.22万元，支出总计6,269.22万元,与2021年度相比，各增加2510.31万元，增长66.78%。主要原因是：一是因百山祖国家公园创建，百山祖国家公园（庆元）2022年国家公园创建支出4448.72万元，与2021年度相比，增加2116.45万元；二是2021年集体林租赁金，因插花山、部分村面积未落实等原因，部分租赁金在2022年发放，2021年集体林租赁资金支出145.99万元，2022年集体林租赁资金支出1215.26万元，增加1069.27万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,874.59万元；包括财政拨款收入5,869.21万元（其中，一般公共预算5,869.21万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.91%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入5.38万元，占收入合计0.09%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,208.21万元，其中基本支出749.14万元，占12.07%；项目支出5,459.07万元，占87.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5,869.21万元，支出总计5,869.21万元，与2021年相比，各增加2378.96万元，增长68.16%。主要原因是：1、因百山祖国家公园创建，百山祖国家公园（庆元）2022年国家公园创建支出4448.72万元，与2021年度相比，增加2116.45万元；2、2021年度集体林租赁金，因插花山、部分村面积未落实等原因，部分租赁金在2022年度发放，2021年集体林租赁资金支出145.99万元，2022年集体林租赁资金支出1215.26万元，增加1069.27万元。财政拨款支出年初预算数3337.85万元，完成年初预算的175.84%，主要原因：1、部分预算项目年中有追加，如国家公园建设经费年初预算数只有3000万元、基本支出年初预算数只有265.42万元；2、省补2021年度集体林租赁资金、省补2022年度集体林租赁资金、 省补2021年百山祖自然保护区监测体系建设资金及省补2022年百山祖国家公园生态系统建设资金等未列入年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,869.21万元，占本年支出合计的94.54%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2378.96万元，增长68.16%。主要原因是：1、因百山祖国家公园创建，百山祖国家公园（庆元）2022年国家公园创建支出4448.72万元，与2021年度相比，增加2116.45万元；2、2021年度集体林租赁金，因插花山、部分村面积未落实等原因，部分租赁金在2022年度发放，2021年集体林租赁资金支出145.99万元，2022年集体林租赁资金支出1215.26万元，增加1069.27万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,869.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1万元，占0.02%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.86万元,占0.08%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出4,096.21万元,占69.79%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出1,378.12万元,占23.48%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出389.03万元,占6.63%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3337.85万元，支出决算为5,869.21万元,完成年初预算的175.84%，主要原因是：1、部分预算项目年中有追加，如国家公园建设经费年初预算数只有3000万元、基本支出年初预算数只有265.42万元；2、省补2021年度集体林租赁资金、省补2022年度集体林租赁资金、 省补2021年百山祖自然保护区监测体系建设资金及省补2022年百山祖国家公园生态系统建设资金等未列入年初预算。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）  其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算数的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是县财政追加2021年争取资金奖励业务费1万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因使用省补百山祖自然博物馆免费开放补助资金上年结转8.09万元。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为3265.42万元，支出决算为4096.21万元，完成年初预算的125.44%，决算数大于预算数的主要原因国家公园建设经费追加337.93万元，工资福利支出追加180.87万元，预排人员经费(第二批)271.2万元、百山祖冷杉抢救保护工程11.49万元、省环境保护专项资金21.21万元和百山祖冷杉珍稀濒危植物保护4.82万元等未列入年初预算。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.1万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：使用2017年中央和省林业改革发展资金上年结转25.10万元。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为72.43万元，支出决算为1215.26万元，完成年初预算的1677.84%，决算数大于预算数的主要原因：使用省补2021年度集体林租赁资金上年结转596.31万元，省补2022年度集体林租赁资金546.52万元未列入年初预算。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为137.76万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：使用省补2021年百山祖自然保护区监测体系建设资金上年结转101.59万元，使用省补2020年中央林业改革发展资金(第二批)资金上年结转22.31万元，使用省补2021年度百山祖冷杉保护资金上年结转0.76万元，省补2022年百山祖冷杉抢救保护资金13.10万元未列入年初预算。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为389.03万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：省补2022年百山祖国家公园生态系统建设资金389.03万元未列入年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出721.76万元，其中：

人员经费542.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费179.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为54.13万元，支出决算为43.37万元，完成全年预算的80.12%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，工作往来、学习交流、检查指导等公务接待减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.46万元，占63.31%，与2021年度相比，增加0.32万元，增长1.18%，主要原因是因国家公园创建，管护面积增加较多，用车量增加，相应支出增加，并因管护需求，购置7座商务车一辆；公务接待费支出决算为15.91万元，占36.69%，与2021年度相比，减少7.01万元，下降30.58%，主要原因是受疫情影响，工作往来、学习交流、检查指导等公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位2022年度无出国人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为29.13万元，支出决算为27.46万元，完成全年预算的94.27%。决算数小于全年预算数的主要原因是我单位进行事业单位公务用车制度改革，加强公务用车管理，支出相应减少。

公务用车购置全年预算数为20.13万元，支出决算为20.13万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是购置时通过政府采购。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为9万元，支出决算为7.33万元，完成全年预算的81.44%。决算数小于全年预算数的主要原因是我单位进行事业单位公务用车制度改革，加强公务用车管理，支出相应减少。主要用于国家公园创建、森林消防、林政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费全年预算数为25万元，支出决算为15.91万元，完成全年预算的63.64%。国内公务接待166批次，累计1,640人次。主要用于接待考察调研，工作往来，学习交流、检查指导和国家公园规划编制团体等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是按规定进行公务接待，平时加强管理、控制接待标准。其中：

外事接待支出0万元，主要用于上级部门，兄弟县市来指导、调研接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出15.91万元，主要用于上级部门，兄弟县市来指导、调研接待166批次，累计1,640人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费支出；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,303.05万元，其中：政府采购货物支出228.18万元、政府采购工程支出499.09万元、政府采购服务支出575.79万元。授予中小企业合同金额899.59万元，占政府采购支出总额的69.04%。其中，授予小微企业合同金额76.07万元，占授予中小企业合同金额的8.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29.93%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，钱江源-百山祖国家公园庆元保护中心共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是森林消防车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，钱江源-百山祖国家公园庆元保护中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目19个，共涉及资金5629.74万元，占一般公共预算项目支出总额的95.92%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是基本完成年初预定目标；二是本年度我单位通过聚焦基础工作，完成各项任务，不断提升部门的履职绩效及公众满意度，特别在自然资源保护、科研宣教、社区共建、基础能力建设、国家公园创建等方面，成效显著。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

钱江源-百山祖国家公园庆元保护中心随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，预排人员经费(第二批)项目和省补2022年度集体林租赁资金项目绩效自评具体情况如下：

预排人员经费(第二批)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为271.2万元，执行数为271.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年度本部门正常运行，各项人员经费和公用经费得到及时支付；二是通过项目实施，进一步完善基础设施，有效开展生物多样性保护、科研监测、科普教育，全面保护百山祖冷杉、黄腹角雉等珍稀濒危动植物和自然生态系统，同时通过加强资源监测、宣教培训、科学研究、管理体系等能力建设，不断提高资源保护管理和合理利用水平，科学处理好人类活动与资源保护及生态恢复的矛盾，引导保护区周边居民参与资源保护，实现保护与社会协调发展。发现的问题及原因：已完成项目绩效目标，项目实施过程中未发现问题。下一步改进措施：由于近几年每年的工资福利和社会保障费用提高幅度大，省财政对我部门的人员经费补助相对固定，缺口越来越大，请县财政能提高我部门人员经费补助额。

省补2022年度集体林租赁资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良”。项目全年预算数为979.14万元，执行数为546.52万元，完成预算的55.82%。项目绩效目标完成情况：一是已发放集体林租赁金532.57万元；二是通过加强租赁集体林管护队伍建设，加强野外巡查及森林防火工作，确保了森林资源及生态环境安全；三是集体林租赁金的发放，进一步促进农户增收，受到了社区农户的好评，通过调查综合满意度达85%以上。发现的问题及原因：2022年度集体林租赁金未全部发放原因：一是因国家公园界线原因造成各村租赁金面积需要重新核实分配，面积落实进展较慢；二是因四山、九漈、合湖等行政村与龙泉、景宁的跨县插花山未调解，造成租赁金面积难以落实。下一步改进措施：目前，我单位正组织人员积极开展县际县内插花山面积核实确定工作，争取全面完成2022年度集体林租赁金发放。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

钱江源-百山祖国家公园庆元保护中心随决算公开2022年度本部门整体支出绩效评价报告（详见附件）。具体情况如下：

2022年度通过聚焦基础工作，完成各项任务，不断提升部门的履职绩效及公众满意度，特别在自然资源保护、科研宣教、社区共建、基础能力建设、国家公园创建等方面，成效显著。绩效目标完成情况：一是与县供电局实行护林员与巡线员互聘制度，进一步增强管护力量；在百山祖冷杉原生地新建烟雾报警、温湿度等气象因子传输功能的视频监控，并在周边安装了避雷设施；共查处3起猎捕野生动物和2起在禁火期内焚烧秸秆的违法案件；在百山祖挂牌设立百山祖国家公园综合行政执法中队和公安警务室；与庆元县人民法院、庆元县人民检察院设立了生物多样性司法保护基地；二是出水岙保护站提升工程基本完成设计，可行性研究报告，现正落实立项工作；后广村（清凉亭）、茶木淤保护站点提升项目已完成立项批复，招投标代理、地质勘察、设计服务进入网上竞价程序；巾子峰保护站点（原巾子峰游客中心）装修工程已办理房产过户手续；五岭坑保护站点提升工程已完工；省规院已提交百山祖国家公园庆元主入口社区前期规划项目策划书；启动庆百公路梅岙下回头湾山体滑坡生态修复工程；三是原生母树下自然萌发60株幼苗；新建百山祖镇三堆村百山祖冷杉野外种群基地，种植苗木200株；在百山祖、茶木淤回归种植苗木计1100株；在庆元林场卢峰林区海拔梯度实验地种植百山祖冷杉苗木1200株；完成五岭坑1.36公顷的常绿阔叶林生态监测样地的复查工作，新建五岭坑2个1公顷常绿阔叶林生态监测样地；完成百山祖的野生植物--单子叶植物、蕨类植物的野外调查及图书文稿编写，并已提交出版社编排；启动国家重点保护野生动物植调查、黄皮湿地生态系统群落项目的调查；举办百山祖国家公园志愿者培训、“国际生物多样性日”科普宣传、百山祖国家公园“红领巾”暑期夏令营研学、“百山祖国家公园杯”庆元古道徒步赛、江南书画名家走进百山祖国家公园等系列活动；完成《百山祖寻虎记》、《百山祖冷杉》纪录片拍摄。《百山祖冷杉》纪录片在中央电视台9频道播出，时长25分钟；四是2022年共发放2021年度及2022年度集体林租赁金1127.19万元，涉及集体11家，农户827户。发现的问题及原因：一是部门整体支出绩效目标及指标未编制；二是项目绩效目标编报不够细化、量化；三是预算绩效监控和预算自评管理水平有待提高；四是固定资产存在部分应核销固定资产未及时核销。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 201（类）99（款）99（项）其他一般公共服务支出，指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

18.207（类）02（款）05（项）博物馆，指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

19．211（类）04（款）06（项）自然保护地，指用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

20．213（类）02（款）05（项）森林源培育，指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面支出。

21．213（类）02（款）09（项）森林生态效益补偿，指用于公益林保护和管理等方面的支出。

22．213（类）02（款）99（项）其他林业和草原支出，指除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

22．220（类）01（款）99（项）其他自然资源事务支出，指除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

五、附件

庆元保护中心2023年度部门（单位）整体支出绩效评价报告.doc